Lançamento de Conta a Receber
Tela que permite o lançamento manual do Contas a Receber
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Tela que permite o lançamento manual do Contas a Receber
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A barra de ações é composta pelos seguintes botões:
1ª Voltar: Botão que permite retornar da página aberta, para a página de Consulta de Conta a Receber.
2º Incluir: Botão que navega para a tela de Lançamento de Conta a Receber, gerando um novo recebimento.
3º Cancelar: Botão que permite cancelar o lançamento iniciado.
4º Salvar e cadastrar um novo: Botão que permite salvar o titulo cadastrado e abrir a tela para lançar um novo.
5° Salvar: Botão que permite salvar o titulo.
Lançamento: Campo com preenchimento automático da sequencia do lançamento.
Empresa: Campo para selecionar a empresa em que foi realizada a Conta.
Loja: Campo para selecionar a loja em que foi realizada a Conta.
Origem: Campo com preenchimento automático, como origem manual já que está realizando o lançamento de forma manual.
PDV: Nesse campo deve ser selecionado o PDV que realizou a conta.
Nº Cupom: Campo que terá que inserir o numero cupom da conta.
Tipo de Movimentação: Campo com preenchimento automático, conforme o que foi parametrizado nos parâmetros.
Forma de pagamento: Campo com preenchimento automático, conforme o que foi parametrizado.
Titulo: Campo para inserir o identificador do titulo.
Pessoa: Campo com a pessoa cadastrada no VRMaster Web que está responsável por essa conta.
Fonte Pagadora: Campo com a pessoa que realmente irá pagar o titulo, não necessariamente deverá ser a mesma mencionada em pessoa.
Data Vencimento: Campo para informar a data de vencimento do titulo
Data Emissão: Campo já preenchido por padrão com a data atual
Data Previsão: Campo opcional, pode ser preenchido se tiver previsão caso contrario deixar em branco.
Flag Previsão: Flag selecionada conforme preencher a data de previsão selecionar a flag onde indica que esse titulo faz parte de uma previsão e não que ele foi efetivado.
Conta Corrente: Campo que informar a conta corrente para que seja gerado um lançamento previsto no extrato bancário, ela é puxada automaticamente a partir de uma parametrização, mas é possível ser trocada.
Valor Bruto R$: Valor Bruto do Titulo (com desconto e acréscimo)
Desconto R$: Campo para aplicar desconto
Acréscimo R$: Campo para aplicar acréscimo
Data Multa: Campo que será calculado automaticamente mediante o parâmetro.
Valor Multa: Campo que será calculado automaticamente mediante o parâmetro.
Juros: Campo que será calculado automaticamente mediante o parâmetro.
Valor Liquido: Campo que será calculado automaticamente mediante o valor bruto caculando os descontos e acréscimos.
Observação: Campo que permite colocar qualquer observação sobre o titulo em questão.
Parcelamento: Quando ativada a flag, você tem as seguintes opções:
Condição de parcelamento: No campo é colocado a condição de pagamento com cadastro no VR Master Web > Financeiro > Cadastro > Condição de Pagamento A data de referência que será utilizada para calcular as parcelas. Apos clicar em gerar parcelas
Personalizada: No campo nº de parcelas deve ser colocado a quantidade de parcelas que esse titulo poderá ser parcelado. No campo Intervalo entre Parcelas, deverá ser colocado a quantidade, conforme o período entre as parcelas que pode ser ano, mês, semana ou dia. A data de referência que será utilizada para calcular as parcelas. Apos clicar em gerar parcelas
