Consulta de Conta a Pagar
A tela de consulta de Contas a Pagar será apresentada os títulos que foram gerados a partir do recebimento de nota fiscal e também devolução de clientes
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VR Master Web > Financeiro > Conta a Pagar > Consulta
A barra de ações é composta pelos seguintes botões:
1ª Voltar: Botão que permite retornar da página aberta, para a página inicial de dashboard.
2º Incluir: Botão que navega para a tela de Lançamento de Conta a Pagar, gerando um novo recebimento.
3º Cancelar: Botão que permite mudar a situação do titulo para cancelado assim que um ou mais títulos estiverem selecionados.
4º Estornar: Botão que permite estornar um titulo já cancelado assim que um ou mais títulos estiverem selecionados.
Lançamento: Campo que permite colocar o numero de lançamento do titulo.
Lojas: Campo para selecionar a loja em que foi realizada a Conta.
Origem: Campo que permite filtrar pelo tipo de lançamento, se foi manual, por nota fiscal, pelo PDV e ect...
Tipo de Movimentação: Campo de opções para selecionar o tipo de movimentação do titulo. Cadastradas em VR Master Web > Operação > Cadastro > Tipo de Movimentação > Consulta.
Forma de Pagamento: Campo de opção para selecionar uma ou mais formas de pagamento que foi utilizado no titulo.
Situação: Campo que possibilita filtrar uma ou mais situações da conta se ela esta em aberto, baixada, cancelada e etc...
Título: Campo para filtrar pelo identificador do titulo.
Período Emissão: Campo para preencher um período de data que a conta foi registrada.
Período Vencimento: Campo para preencher um período de data que a conta foi vencida ou terá o vencimento.
Período Baixa: Campo para filtrar um período de data em que o documento foi baixado.
Pessoa: Campo para preencher o cliente/ fornecedor responsável pelo titulo.
Fonte Pagadora: Campo que consultar quem realmente pagou esse titulo.
Valor Min.R$: Campo para flitar o valor minimo que o titulo possa ter.
Valor Max.R$:Campo para flitar o valor máximo que o titulo possa ter.
PDV: Campo para filtrar o PDV que foi feito o recebimento.
N° Cupom: Campo que filtra o numero cupom utilizado no recebimento.
Observação: Campo que permite filtrar pela observação feita no titulo.
Total Vencido: No quadro irá informar o valor total de Contas a Pagar que estão vencidas e ainda não foram dadas as baixas conforme a pesquisa realizada com os filtros.
Total Aberto: No quadro irá informar o valor total de Contas a Pagar que estão em aberto, não baixadas e em dia na pesquisa realizada com os filtros.
Total Baixado: No quadro irá informar o valor total de Contas a Pagar que foram baixadas estando em dia ou vencidas na pesquisa realizada com os filtros.
Total: No quadro irá informar o total de todas as Contas a Pagar tanto s vencidas, em aberto e as que já foram dadas as baixas.
Editar Tabela: Ao clicar no ícone "Editar Tabela", será aberto as seguintes opções:
Cancelar Edição: este botão cancela a edição da tabela e desfaz qualquer modificação realizada.
Alterar Colunas: permite desmarcar e marcar as colunas que possua preferência em visualizar na tabela de dados.
Salvar Tabela: botão que efetiva as mudanças realizadas no botão "Alterar Colunas".
Alterar Colunas: permite desmarcar e marcar as colunas que possua preferência em visualizar na tabela de dados.
Restaurar Padrão: desconsidera as alterações que foram realizadas e retorna a marcação original da tabela.
Aplicar: aplicará a mudança na tabela de dados, mas somente será efetivada se utilizar a opção "Salvar Tabela".
A opção de exportar e enviar arquivos tem como função tornar a tabela de resultados em um relatório, com a opção de prepará-lo para impressão, em planilha ou em arquivo texto.
A opção de "Relatório" permite definir qual formato será gerado: em modo retrato ou paisagem, se deve considerar tornar as páginas ou somente a atual e permite escolher as colunas que irão compor o relatório. As opções "Excel" e "Arquivo" permitem definir se deve considerar tornar as páginas ou somente a atual e também escolher as colunas que irão compor o relatório.
