> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-14.md). # Versão 3.14 ## **VRMaster - 3.14.42** **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições** 1 - No Registro C100, caso seja uma NFC-e, não estava gerando valores de Pis e Cofins. Corrigido. 2 - No Registro C175 estava duplicando os registros devido a Natureza Receita utilizada para gerar os totalizadores. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Ao gerar o Sped Fiscal o sistema não estava incluindo no arquivo o Registro 0175. Corrigido. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - O sistema não estava enviando o número do documento na exportação bancária para o banco Bradesco. Corrigido. **PDV > Consistência** 1 - Ao finalizar a Consistência PDV, o sistema realiza uma verificação nos itens que estão em oferta para alterar o flag "Somente Oferta" da Consulta de Venda Período. Nesse processo, o sistema estava buscando a família do produto e atribuindo para todos esse flag. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.41** **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit** 1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido. **Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento** 1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos. **CRM > Visão Geral** 1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido. **Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento** 1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições** 1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido. **Nota Fiscal > Repositório NFC-e** 1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!" ## **VRMaster - 3.14.40** **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido. **Administrativo > Pricing > Análise** 1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing. **Estoque > Produção > Ordem** 1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta. **Financeiro > Caixa > Fechamento PDV** 1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto. **Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento** 1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido. 2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido. **Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal** 1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal. 2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido. **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido. **Logística > Controle de Frota > Abastecimento** 1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro. **Nota Fiscal > Repositório NFC-e** 1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis. ## **VRMaster - 3.14.39** **Financeiro > Caixa > Recebimento** 1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas". **Contabilidade > Integração** 1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições** 1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja. 2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015. 3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND\_OPER ao validar o arquivo. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.38** **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado. **PDV > Consistência** 1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item". **Fiscal > Apuração > ICMS** 1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas. **Cadastro > Tipo TEF** 1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT. 2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function ## **VRMaster - 3.14.37** **Estoque > Transformado** 1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada. 2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes. **Contabilidade > Integração** 1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo. **Cadastro > Tipo TEF** 1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam. ## **VRMaster - 3.14.36** **Informações Gerais da Versão** 1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança: * Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento **Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento** 1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal. 2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED. 3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59). **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro. **PDV > Promoção** 1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90. 2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido. **Cadastro > Operacional > Receita** 1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada. **Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado** 1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit** 1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado. 2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação. 2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente. 3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido. \*\*Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação \*\* 1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET. **PDV > Consistência** 1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens. **Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque** 1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto. **Nota Fiscal > Repositório NFC-e** 1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado. **Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto** 1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão. **Estoque > Produção > Ordem** 1 - Nova tela criada. [Clique aqui e acesse o manual completo.](/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-14/manual-do-sistema-vr-erp-estoque-producao-ordem.md) ## **VRMaster - 3.14.35** **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo. 2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto. 3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando. ## **VRMaster - 3.14.34** **Contabilidade > Integração** 1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas: * O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja. * Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja. 2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa. 3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio. **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações. 2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10) **Fiscal > Apuração > ICMS** 1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais. **Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda** 1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido. 2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação. 3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas. 4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido. 5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco. 2 - Ajuste realizado no registro C14. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido. **Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo** 1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido. **Contabilidade** 1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED. **Sistema > Atalhos** 1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade. **Contabilidade > Lançamento** 1 - Foi adicionado botão copiar(![](/files/It8nIcyyKWDXqaUjzK3I). O botão só funcionará para lançamentos manuais. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições** 1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515. **Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS** 1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP. **Contabilidade > Lançamento** 1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro. 2 - Novo botão adicionado, botão importar(![](/files/Kc095XetORiWCZE9cNki) Layout do arquivo para importação: id\_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico ## **VRMaster - 3.14.33** **Nota Fiscal > Saída** 1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos. **Administrativo > Consulta Cupom Promocional** 1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar** 1 - Criado novo botão configurar(![](/files/o45aZX269UUv8DNlXNfR) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS". **Nota Fiscal > Recebimento** 1 - Nova tela criada. [Clique aqui para acessar o manual da nova tela.](/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-14/manual-do-sistema-vr-erp-nota-fiscal-recebimento.md) ## **VRMaster - 3.14.32** **Financeiro > Caixa > Fechamento PDV** 1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado. **Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito** 1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela. ## **VRMaster - 3.14.31** **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra. 2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada. 3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão". **Administrativo > Pricing > Análise** 1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação. 2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto. **Cadastro > Operacional > Fornecedor** 1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS. **Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento** 1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos. ## **VRMaster - 3.14.30** **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra** 1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal. **Financeiro > Caixa > Fechamento PDV** 1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv" **Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item** 1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos. ## **VRMaster - 3.14.29** **Alterações de legislação NFCE** 1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições** 1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90. 2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto. 3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem. 4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido. **Contabilidade > Integração** 1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido. **Nota Fiscal > Saída** 1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido. 2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado. 2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada. 3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação. 4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido. **Tipo Saída** 1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido. **Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor** 1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.28** **Cadastro > Contabilidade > Signatário** 1 - Realizada correção para o erro exception. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo. 2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos. 3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido. **Estoque > Transformado** 1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado. **Fiscal > Apuração > Pis/Cofins** 1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizados ajustes no registro 0150. **Estoque > Produção** 1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit** 1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade. ## **VRMaster - 3.14.27** **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400. **Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída** 1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo. **Administrativo > Oferta** 1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados. **PDV > Parâmetro** 1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda. 2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver. **CRM > Clube de vantagens > Promoção** 1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas". ## **VRMaster - 3.14.26** **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra** 1 - Foram realizados ajustes no registro 60i **Interface > Importação > Bancária > Pagamento** 1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária. **Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída** 1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente. ## **VRMaster - 3.14.25** **Nota Fiscal > Saída** 1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.24** **Estoque > Transformado** 1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido. **Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída** 1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar. **Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída** 1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000". ## **VRMaster - 3.14.23** **Estoque > Transformado** 1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity". **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido. **Nota Fiscal > Despesa** 1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido. **Administrativo > Administração Preço** 1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.21** **Nota Fiscal > Saída** 1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra** 1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra. ## **VRMaster - 3.14.20** **Administrativo > Administração Preço** 1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.19** **PDV > Promoção** 1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas. **Administrativo > Administração Preço** 1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido. **Nota Fiscal - Saída** 1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução. ## **VRMaster - 3.14.18** **Estoque > Transformado** 1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado. **Nota Fiscal > Saída** 1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido. 2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos. **PDV > ECF** 1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca. **Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento** 1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) **Banco de Dados** 1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados. **Cadastro > Financeiro > Banco** 1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins** 1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505. 2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições". **PDV > Promoção** 1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas. **Substituição Tributária** 1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota. ## **VRMaster - 3.14.17** **Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída** 1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset". **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido. 2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido. **Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor** 1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande. **Cadastro > Operacional > Fornecedor** 1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos. ## **VRMaster - 3.14.16** **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio. **Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída** 1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado. **Financeiro > Caixa > Administração** 1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino. **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento** 1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.15** **Cadastro > Operacional > Receita** 1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica". **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido. **PDV > Consistência** 1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido. **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento** 1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha. ## **VRMaster - 3.14.14** **Estoque > Transformado** 1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit** 1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro". **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS. 2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores. **PDV > Promoção** 1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido. **Contabilidade > Integração** 1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo. **Utilitário > Relatório** 1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido. **CRM > Análise Cliente** 1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema. 2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido. 3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação. **Cadastro > Operacional > Receita** 1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos. **Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED** 1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido. **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo** 1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido. **Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor** 1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido. **Financeiro > Caixa > Recebimento** 1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados. **Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem** 1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela. **Administrativo > Pricing > Análise** 1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade. **Cadastro > Contabilidade > Signatário** 1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada. **Financeiro > Contas Pagar** 1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido. **Financeiro > Contas Receber** 1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais. **Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída** 1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório. ## **VRMaster - 3.14.13** **Financeiro > Caixa > Fechamento PDV** 1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos. **Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento** 1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia. **Fechamento > Encerramento Diário** 1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins** 1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios". **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais. ## **VRMaster - 3.14.12** **Nota Fiscal > Entrada Conferência** 1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT) **Transações > Troca Cupom** 1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias. ## **VRMaster - 3.14.11** **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset. ## **VRMaster - 3.14.10** **Correções Gerais** 1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado. **Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro** 1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!". **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00. ## **VRMaster - 3.14.9** **PDV > Consistência** 1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil". **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido. **CRM > Clube de vantagens > Promoção** 1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento. **Iniciar** 1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal. **Estoque > Validade** 1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido. **Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada** 1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido. 2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido. ## **VRMaster - 3.14.8** **Fechamento > Encerramento Diário** 1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.7** **Financeiro > Contas Receber** 1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido. **Contabilidade > Integração** 1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento. ## **VRMaster - 3.14.6** **Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento** 1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento. **Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento** 1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido. ## **VRMaster - 3.14.5** **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito. 2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural. **Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS** 1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido. **Inicializar** 1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados. **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária. ## **VRMaster - 3.14.4** **Administrativo > Cotação > Cliente** 1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida. **Estoque > Transferência Interna** 1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido. **Contabilidade > Parametrização** 1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações. **Financeiro > Caixa > Fechamento PDV** 1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão. **Fiscal > Apuração > ICMS** 1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Realizadas alterações no registro C800. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada. 2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque. **CRM > Clube de vantagens > Promoção** 1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa. ## **VRMaster - 3.14.3** **Estoque > Validade** 1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido. **Administrativo > Agenda Fornecedor** 1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA". **Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento** 1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar(![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução. 2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação. 2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade. **Estoque > Troca > Lançamento** 1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético". **Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento** 1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido. **Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento** 1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido. **Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque** 1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro. **Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado** 1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado". **Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro** 1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo". **Fiscal > Apuração > ICMS** 1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais. **Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro** 1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML. **Contabilidade > Parametrização** 1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores: * Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão * Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão * Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão ## **VRMaster - 3.14.2** **Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída** 1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3. **Financeiro > Caixa > Configuração Recebível** 1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias". **Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento** 1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida. **Fiscal > Encerramento > Diário** 1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia. **Financeiro > Contas Receber** 1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido. 2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo. **Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto** 1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido. 2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML \* Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto). **Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF** 1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990. **Financeiro > Contas Pagar > Agendamento** 1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA. ## **VRMaster - 3.14.1** **Informações gerais da versão** 1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber". **Fechamento > Encerramento Diário** 1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido. **Cadastro > Operacional > Fornecedor** 1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias. 2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões. **Financeiro > Contas Pagar > Agendamento** 1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não. 2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido". **Nota Fiscal > Saída** 1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido. 2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição. 2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito. **Financeiro > Caixa > Administração** 1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos. **Administrativo > Oferta** 1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto. **Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE** 1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações. 2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento. **Fiscal > Apuração > ICMS** 1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras. **Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador** 1 - Nova ferramenta de orçamentos criada. 2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador. 3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM. 2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal" **Nota Fiscal > Entrada Conferência** 1 - Um botão importar(![](/files/Kc095XetORiWCZE9cNki) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências. **Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out** 1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins** 1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT. ## **VRMaster - 3.14.0** **Informações Gerais da Versão** 1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques. 2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados. **Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação** 1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero. **Administrativo > Cotação > Cliente** 1 - Adicionado botão copiar(![](/files/It8nIcyyKWDXqaUjzK3I). 2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres. **Administrativo > Comparativo Preço.** 1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual". **Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem** 1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA. 2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote. **Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto** 1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta". 2 - Atalho criado para acessar a tela(![](/files/HLjBzSPsnCA04xP9DSjo). **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC** 1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA. 2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote. **Administrativo > Controle Ruptura** 1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [Clique aqui para acessar o manual completo.](/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-14/manual-do-sistema-vr-erp-administrativo-controle-ruptura.md) **Administrativo > Administração Preço** 1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas. 2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo. 3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra. 2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking". 3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas". 4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa. 5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros. 6 - Correção realizada no ícone de troca negociada. **Administrativo > Oferta** 1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação** 1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades. **Cadastro > Operacional > Fornecedor** 1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor. 2 - A opção MEI será criada no botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) da tela no campo "Tipo Empresa". **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em lote. 2 - O código "ANP" ficará disponível na tela. 3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM. **Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro** 1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições. **Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor** 1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos. **Cadastro > Operacional > Receita** 1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem. **Cadastro > Financeiro > Plano** 1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano. **Cadastro > Tipo TEF** 1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras. **CRM > Análise Região** 1 - Nova tela criada "Análise Região". [Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.](/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-14/manual-do-sistema-vr-erp-analise-regiao.md) **CRM > Horário** 1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc. **CRM > Venda Cupom Médio** 1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade. **Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação** 1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica. **Estoque > Balanço > Cadastro** 1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço. **Estoque > Balanço > Atualização** 1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados. **Estoque > Balanço > Lançamento** 1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca. 2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados. **Estoque > Estoque Loja** 1 - Novo filtro criado no botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) "Tipo Produto". **Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas** 1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) **Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto** 1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque. 2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta. **Financeiro > Caixa > Fechamento PDV** 1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta. 2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV(![](/files/DufbtEBqpO1W3Sql5iNr) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV. **Financeiro > Caixa > Administração** 1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED. 2 - Realizada a inclusão do Registro C114. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins** 1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte. **Fiscal > Escrita > Nota Fiscal** 1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no sistema para realizar esta tarefa. **Fiscal > Apuração > Pis/Cofins** 1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais. 2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente. **Fiscal > Apuração > Simples Nacional** 1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal. 2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento. **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal. **Interface > Exportação > Bancária > Custódia** 1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú. **Nota Fiscal > Tipo Entrada** 1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito". **Nota Fiscal > Entrada** 1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros. 2 - Removido parâmetro "Calcula IVA". 3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida. 4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas. 5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada). 6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Removido parâmetro "Calcula IVA". 2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres. **Nota Fiscal > Despesa** 1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar. 2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas(![](/files/fv3AcYdeVV7EQTBEv2Oe) será igual ao de nota entrada. **PDV > Parâmetro** 1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas. 2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro. 3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema. 4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado. **PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega** 1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda. **PDV > Promoção** 1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários. 2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-14.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.