> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-13.md). # Versão 3.13 ## **VRMaster - 3.13.22** **Administrativo > Pricing > Análise** 1 - Realizada correção na ferramenta ao realizar o carregamento da pesquisa. **Financeiro > Caixa > Finalização** 1 - Os valores dos cartões que encontravam-se zerados não estavam sendo exibidos. Corrigido. **Contabilidade > Integração** 1 - No momento da Integração da Contabilidade o sistema não deverá considerar os Recebimentos que estão vinculados ao Contas a Pagar. 2 - O sistema não estava integrando o ICMS ST nas notas de saída. Corrigido. 3 - Os registros de agendamento caso sejam lançados para mais de uma loja, estavam sendo gerados para a mesma. **Contabilidade > Agendamento** 1 - Ao clicar em incluir não o sistema não estava limpando o campo código, a lista de vencimentos, os totais e não estava formatando o campo código. Todas as correções foram feitas. 2 - Realizada correção nas permissões da tela. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Ao fazer uma nota de devolução para fornecedor importando de uma nota de entrada, quando o item tem ICMS SUBSTITUÍDO, o sistema não gera a "TAG" de valor de ICMS normal, porém, ao final da nota fiscal o sistema está gerando causando uma mensagem de advertência e não deixando a nota fiscal ser transmitida. **Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria** 1 - Os valores das colunas "Quantidade Comp" e "Custo C/ Imposto" estavam sendo trocados. Corrigido. **CRM > Mala Direta > Promoção** 1 - Realizada mudança no código do sistema para melhorar o desempenho, pois o envio de mensagens estava lento demais. **CRM > Mala Direta > Aniversariantes** 1 - Realizada mudança no código do sistema para melhorar o desempenho, pois o envio de mensagens estava lento demais. **Financeiro > Contas Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Balancete** 1 - O sistema estava desconsiderando os abatimentos na hora de compor os saldos. **Financeiro > Contas Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Diário Auxiliar** 1 - O sistema estava desconsiderando os abatimentos na hora de compor os saldos. **Financeiro > Contas Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Saldo** 1 - O sistema estava desconsiderando os abatimentos na hora de compor os saldos. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao gerar um pedido de compra, não informar o campo "Div" e se no pedido de compra houver uma verba vinculada para gerar no recebimento, o sistema estava retornando um erro. Corrigido. **Interface > Importação > Bancária > Pagamento** 1 - Realizada correção para quando um estorno é realizado no momento da importação e o status do pagamento permanece como "PAGO" quando o correto seria retornar ao status "ABERTO". **Interface > Importação > Bancária > DDA** 1 - Realizada correção ao importar um arquivo DDA onde o sistema estava entrando em um looping infinito. **Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto** 1 - O sistema estava com divergências na validação de boletos do banco Sicoob. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - Foram realizadas correções na geração do arquivo de GIA assim como no registro 30 (Produtores Rurais). 2 - O arquivo estava com diferença ao gerar o CFOP 5.408 e as colunas "Outras" e "Isenta" estavam com valores divergentes. Uma correção foi realizada para os itens citados. ## **VRMaster - 3.13.21** **Administrativo > Pricing > Listagem** 1 - Nova ferramenta criada. **Administrativo > Pricing > Análise** 1 - Nova ferramenta criada. **Iniciar** 1 - Ao abrir o VRColetor, uma mensagem de erro era exibida. Foi realizado um tratamento no banco de dados para que o erro não aconteça mais. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Um erro estava sendo exibido na geração automática de verba para quando a descrição do fornecedor ultrapassava os 35 caracteres. Corrigido. **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Consulta Importação Conciliação Bancária** 1 - Realizada correção na consulta da tela onde, anteriormente, um erro estava sendo apresentado. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Realizada correção na coleta de produtos para notas fiscais de saída transmitidas via VRColetor. **Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento** 1 - Corrigido problema na baixa de outras receitas com o tipo de finalizadora "Cartão". **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação** 1 - Realizada correções na consulta. Anteriormente os arquivos de conciliações bancárias derivadas de uma importação de arquivo não estavam sendo exibidos. ## **VRMaster - 3.13.20** **Cadastro > Operacional > Nutricional > Toledo** 1 - Ao realizar a exportação o sistema estava permitindo alguns caracteres que o MGV5 (sistema da balança toledo) não aceitava causando erros de importação. O sistema não permitirá mais estes caracteres. **Administrativo > Administração Preço** 1 - Realizada correção na administração da família dos produtos. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - O sistema estava apagando o filtro realizado ao modificar o tipo de exibição. Corrigido. **Financeiro > Caixa > Fechamento PDV** 1 - O sistema passará a considerar os valores negativos. **Nota Fiscal > Entrada Conferência** 1 - Realizada correção no campo validade para quando ha uma coleta com mais de uma validade. Anteriormente, o sistema estava considerando somente a primeira validade inserida. **Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento** 1 - Correção na exibição das datas no relatório. As informações estavam sendo "cortadas". **Cadastro > Logística > Veículo > Cadastro** 1 - Novo tipo de combustível criado: "Total Flex". **Cadastro > Operacional > Fornecedor** 1 - Adicionada a opção "EIRELI" ao tipo empresa. **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - O campo "Preço Venda" foi removido da ferramenta de filtro. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - O registro CR30 passará a ser gerado somente para os fornecedores que são do Estado de São Paulo. ## **VRMaster - 3.13.19** **Informações gerais da versão** 1 - Realizado melhoria na verificação da alteração de registro por outro usuário. Esta melhoria foi aplica as ferramentas: * Nota Fiscal > Entrada * Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor * Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas * Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento * Nota Fiscal > Despesa * Nota Fiscal > Saída **Contabilidade > Plano Conta Referencial** 1 - Nova ferramenta criada para cadastro de contas referenciadas. 2 - Incluído cadastro de signatário para o campo Número Sequencial CRC. 3 - O campo Data Registro CRC foi modificado para Data Validade CRC. **Iniciar** 1 - Ao realizar a atualização pelo VRAtualizador uma caixa de diálogo será exibida ao usuário solicitando login e senha de administradores. O usuário deverá entrar em contato com a VR Software para solicitar a senha. Esta função só será válida para os dias da semana: Sexta-Feira, Sábado e Domingo. Para os demais dias não será exigido. **Contabilidade > Relatórios > Balancete** 1 - Ao marcar "Desconsiderar Zeramento" o sistema estava desconsiderando o zeramento do saldo anterior. Esta opção deve agir conforme a data de consulta. Corrigido. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Realizada melhoria na comunicação do sistema com o site da SEFAZ. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Uma nova coluna foi adicionada a tela de divergência de pedidos para exibir o valor da diferença. As divergências com valor positivo, após liberadas, passarão a ser lançadas automaticamente na seção contas a receber como Verba. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Realizada correção ao listar boletos impressos para exportação. **Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE** 1 - Realizado melhoria na parametrização da ferramenta que se encontrava com lentidão. **Cadastro > Operacional > Associado** 1 - Foi realizado uma melhoria no tratamento para a identificação de produtos associados com baixa no estoque. **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Extrato** 1 - Correção no SQL executado pela ferramenta ao realizar uma consulta. **Fiscal > Apuração > ICMS** 1 - Realizado acerto no cálculo da alíquota OUTRAS na apuração ICMS. ## **VRMaster - 3.13.18** **INFORMAÇÕES GERAIS DA VERSÃO** 1 - Ao realizar uma impressão com mais de uma página as assinaturas nos relatórios contábeis estavam saindo na primeira página, reservando assim o espaço. 2 - Nova ferramenta de relatório de faturamento para bancos. As correções e atualizações acima foram aplicadas para as seguintes telas: * Contabilidade > Relatórios > Faturamento * Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE * Contabilidade > Relatórios > Balancete * Contabilidade > Demonstrações Contábeis > Balanço Patrimonial * Contabilidade > Relatórios > Livro Razão * Contabilidade > Relatórios > Livro Diário **Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento** 1 - O sistema não estava gravando as observações do recebimento. Corrigido. **Fiscal > Apuração > ICMS** 1 - O CFOP 1.949 estava sempre sendo apurado na coluna outras mesmo em situações onde o CFOP utilizava outro tipo de alíquota. Corrigido.\ 2 - O CFOP 1.923 passará a ter seu valor contábil exibido no relatório. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Um erro estava sendo exibido nas consultas quando os filtros "Cupons Cancelados" e "Itens Cancelados" estavam setados como NÃO. **Financeiro > Caixa > Administração** 1 - Um erro estava sendo apresentado ao realizar um estorno de caixa. Corrigido. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Um erro null estava sendo apresentado ao importar XMLs. Corrigido. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Criada trava no sistema para que não permita a transmissão de notas sem o preenchimento correto das parcelas. 2 - Um erro foi corrigido no campo "AAMM" ao transmitir uma nota que possua uma nota de entrada vinculada. **Financeiro > Caixa > Recebimento** 1 - Um erro foi identificado ao selecionar um tipo de recebimento que solicita um banco. O campo banco não estava obrigatório. Corrigido. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Realizada correção no parâmetro "Utiliza Custo Tabela" pois quando selecionado o sistema não estava utilizando o custo de tabela no campo "Valor de Compra". **Cadastro > Operacional > Produto > Dados Fiscais** 1 - Foi inserida a naturezas receitas 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 421 , 422 para o CST 4 e CST 2. ## **VRMaster - 3.13.17** **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Realizada correção para que o sistema identifique corretamente notas do estado do Rio de Janeiro. **Contabilidade > Agendamento** 1 - O sistema passará a exibir a loja que o agendamento pertence. 2 - Criado filtro por loja. **Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE** 1 - Realizada melhorias no desempenho da tela. **Financeiro > Caixa > Finalização** 1 - O sistema passará a considerar itens negativos para que em Administração Caixa não dê mais diferenças. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Realizada correção nos títulos que estavam subindo duplicados para o recebimento. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - O arquivo de devolução fornecedor estava indo com uma versão antiga para o banco que por sua vez rejeitava o arquivo. Corrigido. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Em notas com valores importados de uma "Devolução de Cupom" o sistema estava trazendo o valor cheio do item e não o valor da devolução. Corrigido. **Interface > Importação > Bancária > DDA** 1 - Desenvolvido layout do Banco Itaú para a importação DDA. ## **VRMaster - 3.13.16** **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Ao gerar um boleto vinculado a mais de um Crédito Rotativo e importar o arquivo de retorno do banco, o sistema estava realizando a baixa de apenas um documento deixando o segundo em aberto. Problema corrigido. 2 - Realizada correção do erro de importação dos arquivos de retorno do banco Bradesco. **Fiscal > Apuração > Icms** 1 - Realizada correção na coluna isento. Quando houver um CFOP do tipo venda ECF o valor na coluna será zerado. **Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto** 1 - Realizada correção ao gerar boletos. O sistema estava retornando um erro para boletos que continham dígitos iguais a zero. **Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro** 1 - Os clientes preferenciais poderão ser vinculados a um grupo. ![](/files/UcsWx9iWxaSpAsnh0KUa) **Cadastro > Contabilidade > Signatário** 1 - Nova ferramenta para cadastro de Signatário criada. **Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem** 1 - Alguns valores negativos não estavam aparecendo em vermelho. Corrigido. ## **VRMaster - 3.13.15** **Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto** 1 - Foi realizado um tratamento no sistema para que passe gravar cheques com alíneas diferentes de 00. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Realizada melhoria no sistema na hora de gerar os valores do simples nacional para apuração fiscal. 2 - O alerta sobre a validade do produto só será exibida ao consistir a nota. **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Realizada alteração no layout de importação bancária que passará a aceitar o retorno 09. 2 - O sistema não estava obedecendo as permissões para estorno. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Foram realizadas algumas correções nos registros C140 e C141. **Financeiro > Caixa > Administração** 1 - Foram realizados acertos na diferença da administração de caixa. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Foram realizados acertos no cálculo DDV para pedido de compra. **Administrativo > Preço Alterado** 1 - Realizado ajustes na consulta de preço alterado. **Estoque > Quebra** 1 - Um erro ao realizar a consulta com filtro por "Total com Imposto" estava sendo exibido. Problema corrigido. **Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > DRE** 1 - Realizada correção na impressão e consulta DRE. O sistema estava realizando a impressão do ano todo, não respeitando o filtro por data. **Nota Fiscal > Saída** 1 - As XMLs geradas pelo sistema estavam gerando uma TAG indicando uma versão 2.0 do XML retornando erro ao realizar a importação em sistemas terceiros. 2 - O campo Nota Entrada(para notas de devolução) passará a ficar aberto para que o usuário possa selecionar a nota de devolução. 3 - Quando um item não for de alíquota Substituído, o sistema desabilitará os campos Base ST e ICMS ST. 4 - O CFOP do tipo da nota só será modificado se o tipo da nota também for modificado. Caso contrário o mesmo CFOP permanecerá. 5 - O sistema não trará mais a data da nota no campo "Data Hora Emissão". **Contabilidade > Integração** 1 - O histórico do campo "Observação" passará a ser anexado na Conciliação. ## **VRMaster - 3.13.14** **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Realizada correção no filtro de Clientes e Fornecedores. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - O sistema estava apresentando erros na exportação bancária e estava duplicando o valor total pela quantidade de títulos e não multiplicando pelos respectivos valores. Problema corrigido. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Ao carregar XML um erro NULL era retornado pelo sistema. Problema corrigido. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Realizada correção no pedido via EDI neogrid. **Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída** 1 - O sistema passará a filtrar os dados da loja que estiver selecionada no campo "Loja" e não mais da loja logada. ## **VRMaster - 3.13.13** **Estoque > Troca > Lançamento** 1 - Ao realizar uma consulta por comprador o erro: "ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table produto" estava sendo exibido. Corrigido. **Cadastro > Operacional > Associado** 1 - Foi criada uma trava no sistema para que não seja permitida redundância nos cadastros. **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - O erro "empty String" estava sendo exibido ao realizar a importação de recebimento para o banco Santander. Corrigido. **Cadastro > Contabilidade > Plano Conta** 1 - Realizado acerto na impressão do plano de contas. **Nota Fiscal > Divergência Entrada > Pedido** 1 - Realizada correção na divergência de nota fiscal de entrada quando o sistema não estava realizando a trava mesmo com o flag "bloqueia divergência pedido" habilitado. **Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro** 1 - Realizada correção na permissão de impressão da tela pois usuários sem permissões estavam conseguindo realizar a ação de imprimir. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Foi criada uma regra para que o sistema não importe XMLs sem assinatura digital. **Interface > Exportação > Bancária > Custódia** 1 - Realizadas alterações nas posições 58 a 62 para o layout do banco Bradesco. ## **VRMaster - 3.13.12** **Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal** 1 - O sistema estava trocando a descrição do tipo de notas de saída para entrada. Corrigido. **Fiscal > Apuração > PIS/COFINS** 1 - A coluna "Valor Contábil" foi modificada para "Valor Total Item". O cálculo do IPI foi removido da coluna. **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Ao importar um arquivo de recebimento com um boleto vinculado a dois recebimentos o sistema estava baixando apenas um recebimento, deixando o outro em aberto. Problema corrigido. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Correção na verificação de CFOPs de devolução quando o flag "Gera Devolução" está marcado. Anteriormente um erro estava sendo retornado: "Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução". ## **VRMaster - 3.13.11** **Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor** 1 - As colunas poderão ser ordenada pelos status "Conferido" e "Exportado". Novos filtros adicionados(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) **Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação** 1 - Houve melhorias no relatório como Lista de Produtos por ordem alfabética e custo de tabela do Produto Fornecedor que será exibido na coluna "Tabela". 2 - Realizada correção no relatório de pré-cotação. O sistema estava duplicando alguns produtos. **Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída** 1 - Realizado acerto na impressão do CFOP 1.403 **Fiscal > Encerramento > Fiscal** 1 - O sistema estava duplicando a soma do relatório de apuração. Problema corrigido. **Fiscal > Apuração > ICMS** 1 - Quando o CFOP 5.411 esta marcado com a opção "GERA ICMS" os valores das colunas OUTRAS e ISENTO estavam ficando erradas. Realizada correção. **Administrativo > Pesquisa > Listagem** 1 - O sistema estava duplicando os códigos das listagens. Problema corrigido. \*\* Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro\*\* 1 - Realizada correção na validação da permissão de impressão da tela. **Contabilidade > Lançamento** 1 - O campo "Controle" foi aumentado para receber mais caracteres, anteriormente o campo aceitava apenas 6 dígitos. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Foi corrigido um erro ao importar produtos da nota de entrada para a nota de devolução. O sistema estava mostrando uma mensagem de produto já importado. 2 - A nota de produtor rural estava retornando um erro pois a nota não estava sendo vinculada. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Realizada correção na importação de notas fiscais com ICMS Diferido. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao excluir uma nota de entrada vinculada a uma carga de entrada do WMS um erro estava sendo gerado pelo sistema. Corrigido. **Interface > Exportação > Bancária > Custódia** 1 - Realizado ajuste no layout de exportação de custódia de cheques. **Contabilidade > Integração** 1 - O sistema não fará mais a verificação no contas a pagar ao fazer a integração do FUNRURAL. **Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Realizada modificações no modelo 55 nos registros C110 e C170. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Ao selecionar os pagamentos para exportação os totais aparecerão no topo da tela. 2 - Criado filtro por loja. ## **VRMaster - 3.13.10** **Cadastro > Operacional > Produtos** 1 - O campo "ICMS Fora Estado (Déb)" ao acessar as alíquotas do produto estava sendo exibido como "ICMS Fora Estado Créd(NF)". Problema corrigido. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Ao exportar uma conta sem nenhuma configuração um erro está sendo exibido. Este erro foi substituído por uma mensagem. **Contabilidade > Parametrização** 1 - Realizada correção na ortografia do sistema. **CRM > Análise Cliente** 1 - Ao realizar alguns filtros utilizando o botão direito o sistema esta retornando alguns erros como "ERROR: aggregate functions are not allowed in GROUP BY" e "ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block". O problema foi solucionado. **Contabilidade > Integração** 1 - Ao realizar um estorno de uma integração bancária os lançamentos referentes ao agendamento não estavam sendo excluídos. Problema corrigido. **Administrativo > Administração Preço** 1 - Quando havia um produto em oferta, ao alterar o preço normal e selecionar uma loja o sistema alterava o valor da loja que estava logada no sistema. Problema corrigido. 2 - Criado flag na tela de administração de preço atacado(![](/files/uPt0aufICnXfdsdyGV8h) para administrar o desconto da família do produto. **Administrativo > Compra > Orçamento > Analise** 1 - O sistema estava com duas colunas com o nome "Loja" duas vezes, uma delas com valores de saldo. Problema corrigido. **Financeiro > Contas Receber > Convênio > Transação** 1 - O sistema estava dividindo o valor gasto por clientes no relatório. Corrigido. **Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto** 1 - O Erro: String index out of range: 43 estava sendo exibido ao realizar a emissão de boletos do banco do brasil. Corrigido. **Administrativo > Consultas administrativas > Comparativo Venda** 1 - O comparativo estava trazendo apenas uma loja mesmo quando a consulta era configurada para mais de uma loja. Problema corrigido. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Foi realizado ajustes para a exportação bancária de pagamento do banco Itaú. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - O sistema não permitirá estornar notas caso existam pedidos com o status PREPARANDO. **Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultados Operacionais** 1 - Realizada correção na sigla "CSSL" onde o correto seria "CSLL". **Contabilidade > Integração** 1 - Para notas de Produtor Rural as informações do produtor serão utilizadas no histórico padrão. **Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento** 1 - A integração de cheque foi removida de sua tela original e será mantida pela Conciliação Bancária. 2 - Realizada correção na frase para quando um cheque já possui uma baixa com outro cheque. **Interface > Importação > Bancária > Recebimento** 1 - Realizada correção no layout de importação do banco Santander. 2 - Melhorado o tratamento de verificação para os juros calculados pelo sistema no crédito rotativo. **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Realizada correção para erro na sugestão do pedido de compra. **Nota Fiscal > Saída** 1 - O sistema passará a gerar a tag "NFref". **Estoque > Troca > Lançamento** 1 - Ao ordenar a coluna "Descrição" um erro de Group by estava sendo exibido. Problema corrigido. 2 - O sistema não estava agrupando os fornecedores nas consultas de análise sintética. Corrigido. **Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada** 1 - O erro: "tpEvento" inválido estava sendo exibido ao manifestar uma NFe. O webservice foi substituído. **Contabilidade > Agendamento** 1 - A ferramenta estava permitindo abrir a tela de lançamento de vencimento da Nota de Despesa sem preencher o campo Data Emissão, que é obrigatório na tela anterior, causando erro ao fazer o lançamento do vencimento. Problema corrigido. **Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Realizada correção no bloco H010. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Novo filtro criado: "Exibição TODOS". **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - Foram realizados acertos para quando o Fornecedor da Loja for do Tipo Industria. ## **VRMaster - 3.13.9** **Administrativo > Compra > Pedido** 1 - Ao incluir um novo pedido o sistema estava consultando apenas o pedido de compra do fornecedor que está selecionado, a partir desta versão o sistema passará a realizar uma verificação em todos os fornecedores para identificar se há produtos pendentes para entrega. **Contabilidade > Integração** 1 - O sistema não estava integrando documentos que tinham lançamentos na conciliação bancária. Corrigido. **Nota Fiscal > Saída** 1 - O sistema passará a utilizar o novo layout para notas fiscais eletrônicas. 2 - Uma mensagem que o registro da nota foi alterado por outro usuário estava sendo exibida. Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins** 1 - Realizada correção nos registros M105 e M505. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Realizado ajuste na trava de segurança do sistema para quando um usuário já está realizando alterações ou está com uma nota fiscal em aberto. 2 - Ao importar um XML e alterar a quantidade de itens o sistema estava retornando um erro "Esse registro foi atualizado por outro usuário". Problema corrigido. **Financeiro > Caixa > Recebimento** 1 - Realizado ajuste para que o sistema vincule o mesmo banco, agência e conta do cadastro de recebível na baixa automática de recebimento caixa. **PDV > Consistência** 1 - Realizado ajuste no cálculo de venda média. No momento do cálculo, o sistema deverá subtrair a quantidade de dias que esta cadastrado no cadastro de configuração de venda média. **Administrativo > Administração Preço** 1 - O sistema não estava modificando o preço imediato. Corrigido. **Administrativo > Consultas administrativas > Gerenciamento Categoria** 1 - Realizado ajuste nos cálculos de margem bruta e margem líquida do sistema. ## **VRMaster - 3.13.8** **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal** 1 - Realizado ajuste para produtos com códigos de barras inválidos no registro 0200. **Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor** 1 - Adicionado novo filtro por "Família Fornecedor". **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Ao selecionar os títulos para pagamentos o sistema passará a exibir uma a dos valores. **Contabilidade > Parametrização** 1 - Foi realizada uma correção na contabilidade para pagamento em cheque de fornecedores. Para isso um novo campo foi implementado na parametrização "C/C Cheque a Compensar" na aba Contas a Pagar. **Contabilidade > Fechamento** 1 - O sistema não permitirá que o fechamento seja feito se a contabilidade não estiver integrada. **Contabilidade > Integração** 1 - O sistema passará a permitir para cadastro de fornecedores apenas os eventos financeiros que tenham a flag "Contabiliza" desmarcada. 2 - O sistema não permitirá o estorno da integração caso o fechamento esteja concluído. **Administrativo > Administração Preço** 1 - Ao administrar o preço atacado o sistema não estava considerando as alíquotas alteradas por notas de entrada. Corrigido. 2 - Criado arredondamento de preço. **Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal** 1 - O sistema esta deixando alterar a escrita mesmo a contabilidade estando integrada para o dia da modificação. Corrido, o sistema impedirá a alteração da escrita caso a contabilidade esteja integrada. **Estoque > Troca > Lançamento** 1 - Ao ordenar uma consulta por código crescente o sistema estava retornando um erro. Corrigido. \*\* Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra\*\* 1 - Realizado acerto no registro 50. Ao gerar por data de emissão o sistema estava enviando a data da entrada da nota. Corrigido. **Venda** 1 - O sistema não realizará mais a divisão do desconto sobre todos os itens do cupom. Será exibido apenas o desconto do produto que estava em oferta/promoção. ## **VRMaster - 3.13.7** \*\*Informações Gerais da Versão \*\* 1 - Ao realizar uma baixa de recebimento com data retroativa utilizando o Tipo de Recebimento cartão, o sistema gravará a "Data de Emissão" igual a data da baixa. As telas afetadas por esta modificação são as seguintes: * Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento * Financeiro > Caixa > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento * Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo * Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo **Estoque > Validade** 1 - O sistema estava trazendo na consulta produtos de outras lojas. Corrigido. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Ao importar uma nota e finalizar a mensagem: " Este registro foi atualizado por outro usuário! Por favor, carregue novamente! " estava sendo exibida. Corrigido. 2 - O sistema estava permitindo finalizar uma nota com quantidade zerada. Foi adicionada uma verificação ao finalizar para não mais permitir valores zerados. **Nota Fiscal > Saída** 1 - Ao finalizar uma nota fiscal de saída o seguinte erro estava sendo exibido: " ERRO: valor é muito longo para tipo character varying(100)". O problema foi corrigido aumentando campo para log de estoque para aceitar 200 caracteres. **Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque** 1 - Ao clicar em gerar um erro estava sendo apresentado pelo sistema. Corrigido. **Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação** 1 - Ao abrir a tela de sugestão um erro estava sendo apresentado: " Valor inválido para tipo int ". Corrigido. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - As notas de produtores rurais passaram a integrar a GIA de acordo com a DIPAM. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - Realizada alteração no sistema para fornecedores que estiverem com o campo "Tipo Fornecedor = Distribuidor". Passará a utilizar a conversão para CST60. 2 - Os arquivos de XML poderão ser sobrescritos no sistema para motivos de correção, contanto que a XML não tenha sido lançada nem finalizada. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins** 1 - Realizada correção na geração do SPED para os campos: M200, M205, M600, M605 e M100. 2 - O ComboBox "Grupo Econômico" foi adicionado a tela de exportação do SPED PIS/COFINS. ![](/files/jXEN2DXlOlE76Kyr2NRg) **Cadastro > Operacional > Fornecedor** 1 - Ao consultar um CEP com caracteres especiais o sistema retornava o campo em branco. Corrigido. **Cadastro > Operacional > Cliente Eventual** 1 - Ao consultar um CEP com caracteres especiais o sistema retornava o campo em branco. Corrigido. ## **VRMaster - 3.13.6** **Administrativo > Administração Preço** 1 - O sistema estava apresentando lentidão na Administração de preços. A performance do sistema foi melhorada. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - O arquivo exportado estava apresentando problemas na hora da validação. Problema corrigido. **Nota Fiscal > Entrada** 1 - A cotra-nota para lançamento de desconto Funrural não estava consistindo na escrita por apresentar valor menor que a somatória dos itens. O cálculo foi corrigido. ## **VRMaster - 3.13.5** **Financeiro > Caixa > Recebimento** 1 - A tela de baixa automática estava apresentando erro "NULL". Corrigido. **Contabilidade > Zeramento** 1 - Ao realizar o zeramento um erro na coluna "cc.descricao" estava sendo exibido. Corrigido. **Cadastro > Tipo TEF** 1 - Foi corrigido erro ao salvar um novo recebível. O erro que estava sendo retornado era: ERROR: column "numeroparcelas" of relation "tipotef" does not exist **Cadastro > Contabilidade > Centro Custo** 1 - Nova ferramenta criada. [Clique aqui para visualizar o manual completo.](/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-13/manual-do-sistema-vr-erp-cadastro-contabilidade-centro-custo.md) ## **VRMaster - 3.13.4** **Nota Fiscal > Repositorio NFe > Saida** 1 - Realizada correção na visualização de notas com CST90. **PDV > Kit** 1 - Correção no campo preço de venda ao cadastrar um item. **Estoque > Validade** 1 - Varias linhas poderão ser excluídas ao mesmo tempo. **CRM > Resumo Promoção** 1 - Corrigido erro ao consultar Resumo de Promoção. **Sistema > Atalho** 1 - Corrigido erro de atalhos ao criar um novo usuário. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Realizada correção no layout de emissão de boletos do banco Caixa. **Contabilidade > Lançamento** 1 - Corrigido erro de duplicidade ao realizar o lançamento manual. ## **VRMaster - 3.13.3** **Menu Principal** 1 - O nome "WMS" foi substituído por "Logística". **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento** 1 - Será obrigatório o usuário informar o Banco Destino da Transferência sempre que incluir um Evento Financeiro do Tipo "Transferência". **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Adicionado o campo "Outras Subst" no rodapé da tela de lançamento de nota fiscal. 2 - Sera desconsiderado o desconto de Funrural nos valores totais da contra-nota. 3 - O campo "Desc. Boleto" não poderá ser maior que o valor da nota. **Contabilidade > Lançamento** 1 - O Sistema estava permitindo fazer a exclusão de um lançamento manual, mesmo que o dia esta fechado através da opção contabilidade > fechamento. Corrigido. **Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto** 1 - Ao baixar um lançamento de crédito rotativo o sistema não estava habilitando o campo "Data Vencimento". O problema foi corrigido. **Administrativo > Administração Preço** 1 - Realizada correção no sistema ao clicar no botão carregar. ## **VRMaster - 3.13.2** **Cadastro > Operacional > Produto** 1 - Realizada correção ao inserir novo produto. **Administrativo > Administração Preço** 1 - Realizada correção nos campos de margens. **Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem** 1 - Realizada correção na consulta por mercadológico. ## **VRMaster - 3.13.0** **INFORMAÇÕES GERAIS DE MODIFICAÇÕES NO APLICATIVO** 1 - Todos os campos com informações de custo passarão a ter 4 casas decimais, exemplo: R$ 8,8927 onde lê-se oito reais e oitenta e nove centavos. Os décimos de centavos adicionados servem para o sistema realizar com mais precisão o cálculo de arredondamento quando necessário. 2 - Adicionado o botão Web-Service(![](/files/E4RFfT3aExtUIeOrKdJP), para utilizá-lo insira o CNPJ do cliente, em seguida clique neste botão, selecione o estado e importe os dados do cliente para realizar o cadastro. As telas que receberão a atribuição deste botão serão: * Cadastro > Operacional > Cliente Eventual. * Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro. * Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado. * Cadastro > WMS > Posto. * Cadastro > CRM > Convênio > Empresa. * Cadastro > Operacional > Fornecedor. 3 - Todas as janelas terão uma modificação nos campos de data, serão exibidos a data seguido do dia da semana, exemplo: 30/09/2014 - ter. 4 - Adicionado botão para realizar o preenchimento automático de endereço (![](/files/E4RFfT3aExtUIeOrKdJP). O botão irá compor as seguintes telas: * Cadastro > Operacional > Cliente Eventual * Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro * Cadastro > WMS > Posto; * Cadastro > CRM > Convênio > Empresa; * Cadastro > Operacional > Fornecedor. 5 - Todos os campos de combobox relacionados ao número da loja foram aumentados para melhorar a visualização. ![](/files/QNLMpkcMSu3y34e5N2pL) 6 - Corrigido "bug" do sistema na hora da baixa de recebimento. Segue a lista de telas que foram corrigidas: * Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor; * Financeiro > Contas a Pagar > Outras Despesas; * Financeiro > Contas a Receber > Cheque > Recebimento; * Financeiro > Contas a Receber > Contrato > Recebimento; * Financeiro > Contas a Receber > Convênio > Recebimento; * Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento; * Financeiro > Contas a Receber > Devolução > Recebimento; * Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas > Recebimento; * Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo > Recebimento; * Financeiro > Contas a Receber > Verba > Recebimento. **Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional** 1 - Realizado melhoria na exibição das informações da consulta. **Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda** 1 - Criado novo filtro de exibição por DATA. **Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação** 1 - Foi adicionada uma sugestão de DDV para importações via coletor. 2 - Adicionado filtro por comprador. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC** 1 - Ajustado o botão filtro fazendo com que consulta seja exibida conforme a quantidade de registros informados no campo limite dentro do botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q). **Administrativo > Consultas Administrativas > Análise de Margem** 1 - Foi adicionado um botão de Administração de preço(![](/files/eVpe4ImXN2IxzpSe1XKc) para enviar os produtos selecionados a tela de administração. 2 - Inserido link para acesso rápido ao cadastro de produto. **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV** 1 - Criado filtro por "Motivo Cancelamento" no botão filtrar(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q). **Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto** 1 - Foi criado link para acessar a nota de entrada na aba "Entrada". 2 - Foi criado link para acessar pedido de compra na aba "Compra". **Administrativo > Administração Preço** 1 - Melhoria no layout da tela. 2 - Ao administrar um produto que tenha mais de um código de barras, o aplicativo exibirá um aviso. 3 - Adicionado a opção "Administra Família" no botão atacado(![](/files/uPt0aufICnXfdsdyGV8h). ![](/files/nYP6kdxxL2jod09jjaO9) **Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período** 1 - Criado novo filtro "Tipo Venda". **Administrativo > Pedido > Análise** 1 - Criada função para filtro com o botão direito. 2 - Alterada exibição do layout do relatório. **Administrativo > Pedido > Compra** 1 - Foi adicionado diferentes tipos de impressões na tela de Consulta de Pedido Compra. 2 - Adicionado campos para informar data de início e término do cálculo de média DDV com período máximo de até 90 dias. ![](/files/1ATgIPZ9H8aI8NmZPIpZ) 3 - Será permitido imprimir mais de um pedido de compra ao mesmo tempo. **Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado** 1 - Na aba serviços ao adicionar um novo serviço poderá selecionar a porcentagem de desconto por compra realizada do conveniado. **Cadastro > Tipo PIS COFINS** 1 - Após a inclusão do cadastro, o campo "Tipo Operação" será congelado. **Cadastro > Operacional > Receita** 1 - Adicionado botão de ficha técnica(![](/files/kzcq1RgbcVuQeMqxom1p) para adicionar processos da receita em geral. 2 - Criado novo relatório para exibir os ingredientes com a fixa técnica. **Cadastro > Financeiro > Banco** 1 - Não será mais possível excluir um banco do sistema. 2 - A conta bancária poderá ser amarrada com uma loja possibilitando que mais bancos possam emitir boletos, realizar importações e exportações bancárias. **Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor** 1 - Foi adicionado ao relatório de produto fornecedor as colunas "Código de Barras", "Código Externo" e "Embalagem". 2 - O campo "Loja" na aba prazos poderá ter mais de uma loja selecionada. **Cadastro > Operacional > Produtos** 1 - O produto poderá ser filtrado a partir do primeiro nível de NCM. 2 - Na aba Dados Fiscais na tela de Alíquota de Produtos foi adicionado o campo "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". ![](/files/egtBOgKBlZgnku4OJxQZ) 3 - Adicionado campo na aba Dados Complementares que identifica o local que será possível realizar trocas. [Clique aqui para saber como a ferramenta funciona.](/vrmaster/gestao-do-conhecimento/gestao-do-conhecimento-vr-master/gestao-do-conhecimento-vr-master-nota-fiscal/gestao-do-conhecimento-vr-erp-nota-fiscal-saida/rejeicao-total-de-bc-icms-difere-do-somatorio-dos-itens/manual-do-sistema-vr-erp-cadastro-operacional-produto.md) ![](/files/FjP0GTHLJmzvit5Pol3u) 4 - Adicionado campo na aba Dados Complementares para validade mínima do produto. Ao realizar uma entrada de nota informando a validade o sistema irá comparar as datas e informar caso haja divergências entre elas. ![](/files/PpMODMDbNJqb4Us9164m) **Cadastro > Tipo Recebível** 1 - Adicionado campo de evento financeiro para vincular ao recebível. **Cadastro > Financeiro > Contrato** 1 - A exceção foi separada do vínculo com fornecedor possibilitando que um único contrato tenha várias exceções e vários CNPJs no mesmo cadastro. 2 - Adicionada função de escala de crescimento para contratos. **Cadastro > Operacional > Usuário** 1 - Nova tela para cadastro de setor de usuários. Para acessar tecle F11 > digite: setor > tecle enter. **Cadastro > Operacional > Fornecedor** 1 - Realizada a inclusão da aba prazo. 2 - Os campos "Divisão" e "Lojas" poderá ter mais de uma seleção. 3 - Criado o campo "Utiliza EDI". O botão "EDI"(![](/files/yInIh4yBWihcKZ1cPyTR) em Administrativo / Pedido / Compra só ficará habilitado caso o fornecedor esteja com esta opção marcada. 4 - Adicionada trava no sistema para quando o país selecionado não for igual a "Brasil" os campos "CNPJ" e "Inscrição Estadual" serão desabilitados. 5 - Na aba Prazos ao adicionar os prazos para entrega o sistema contará com um novo campo "Loja" para informar os prazos separadamente. **CRM > Mala Direta > Aniversariantes** 1 - Nova tela desenvolvida "Consulta Aniversariantes". Esta nova tela será responsável por exibir os clientes que fazem aniversário no período em que o filtro de pesquisa for determinado. Terá a função de enviar e-mail e imprimir etiquetas com as informações dos clientes para entrega via correios. **CMR > Frequência de Compra** 1 - Nova tela responsável por exibir gráficos de frequência de compra de clientes. As exibições irão variar entre diária, quinzenal, semanal e mensal. **Estoque > Estoque Loja** 1 - Criado filtro por Fornecedor no botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) **Estoque > Validade** 1 - Foi adicionada a opção para alterar a validade do produto. 2 - Adicionada opção de excluir mais de um produto da validade de uma vez só. **Estoque > Balanço > Comparativo** 1 - O campo Mercadológico agora fica dentro do botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q). **Estoque > Balanço > Lançamento** 1 - Ao importar arquivos na tela de lançamento o sistema passará a gravar: Nome do Arquivo, data e usuário no log do sistema. **Fechamento > Encerramento Diário** 1 - Criada opção de bloqueio e desbloqueio de cliente eventual. **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Extrato** 1 - Foi adicionada uma nova coluna "Saldo Dia" que realiza o cálculo da diferença entre créditos e débitos diariamente. **Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária** 1 - Adicionada função para que o sistema reconheça layout de importação do banco Santander. **Financeiro > TEF > Transação** 1 - Adicionado botão para edição. Este botão poderá modificar o status da transação. **Financeiro > Caixa > Encerramento** 1 - Nova ferramenta que permitirá o financeiro ser encerrado diariamente e não apenas mensalmente. **Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor** 1 - Foi adicionado o campo "Exportado" dentro do botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q). 2 - O sistema fará a conciliação bancária no momento da baixa de títulos independentemente de ser dia útil ou não. **Financeiro > Caixa > Recebimento** 1 - A baixa de recebimento passará a considerar o banco que está na configuração de recebível. 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. 3 - Criado filtro por banco. **Financeiro > Contas a Pagar > Análise Fornecedor** 1 - Adicionado a coluna "Condição Pagamento" na tela de consulta. **Financeiro > Contas a Receber > Contrato > Análise Recebimento** 1 - Criado relatório para exibir por: "Tipo de Acordo", "Comprador" e "Mercadológico". **Financeiro > Contas a Receber > Emissão Boleto** 1 - Adicionado filtro "Tipo Sacado" dentro do botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q). 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. 3 - Criado novo filtro "Nosso número" dentro do botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q). **Financeiro > Contas a Pagar > Análise Documento** 1 - Adicionado ao campo "Data" a opção "PAGTO CONTABIL". **Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo** 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro. **Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Análise Recebimento** 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro. **Financeiro > Contas a Receber > Cheque > Recebimento** 1 - Adicionado novo filtro pelo ID da Custódia dentro do botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q). 2 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em: Financeiro > Contas a Receber > Cheque. 3 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. 4 - O campo CMC7 poderá ser preenchido através do leitor de cheques. **Financeiro > Contas Receber > Devolução > Análise Recebimento** 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro. **Financeiro > Contas a Receber > Verba > Lançamento** 1 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. **Financeiro > Contas Receber > Verba > Análise Recebimento** 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro. **Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento** 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro. 2 - Adicionado as colunas "Tipo Verba" e "Comprador" na consulta de recebimento. 3 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em: Financeiro > Contas a Receber > Cheque. 4 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. **Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento** 1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em: Financeiro > Contas a Receber > Cheque. 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. **Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento** 1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em: Financeiro > Contas a Receber > Cheque. 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. **Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento** 1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em: Financeiro > Contas a Receber > Cheque. 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. **Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento** 1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em: Financeiro > Contas a Receber > Cheque. 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. **Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento** 1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em: Financeiro > Contas a Receber > Cheque. 2- O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. **Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento** 1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em: Financeiro > Contas a Receber > Cheque. 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. 3 - Novo parâmetro que identifica a quantidade de vias a serem impressas para o recebimento de Crédito Rotativo no PDV, para configura-lo acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Crédito Rotativo / Recebimento no VRMaster. Clique no botão parametrizar(![](/files/ag3zAul1wpwxo58opMLI). Modifique o parâmetro "Qtd Vias Recibo". ![](/files/eo6G9NtFXfMfae60Da1G) **Financeiro > Contas a Receber > Verba > Sell-out** 1 - Será possível selecionar as lojas para qual o Sell-out será gerado. 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. 3 - Criado botão imprimir(![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh). 4 - O sistema permitirá selecionar mais de uma loja. **Financeiro > Contas Receber > Convênio > Transação.** 1 - Adicionado campo de Observação. **Financeiro > Contas a Receber > Contrato > Lançamento** 1 - Adicionado novo tipo de exibição por comprador. ![](/files/KDvnKEinUUKNx1Wn0Ogn) **Financeiro > Caixa > Saldo > Análise** 1 - Criada opção "Analítico" para movimentações diárias de bandeira. **Financeiro > Contas a Receber > Convênio > Fechamento** 1 - Criado opção "Gera recebimento" no tipo de convênio. **Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA** 1 - Adicionada a geração de registros de produtores rurais por municípios (DIPAM-B). **Fiscal > Inventário** 1 - Será possível excluir mais de um produto por vez. **Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos** 1 - Criado um novo tipo de exibição "Nota e Imposto". ![](/files/mGVPGzGJ8CgjRvNoGVuW) **Interface > Exportação > Balança > Toledo** 1 - Criado um novo layout para exportação de produtos que estejam em oferta. **Interface > Importação > Bancária > DDA** 1 - Adicionado campo "Tipo Abatimento" na parametrização da tela. **Interface > Exportação > Bancária > Pagamento** 1 - Adicionado layout do Banco do Brasil. **Interface > Exportação > Bancária > Recebimento** 1 - Adicionado um novo filtro para boletos impressos. ![](/files/khGm3iAqUQ1xKDfKoCLg) **Nota Fiscal > Entrada Conferência** 1 - Criada nova tela para consulta e lançamento de guia cega. **Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada** 1 - O sistema passará a considerar o valor do parâmetro "Tolerância Imposto" em Nota Fiscal > Entrada para importações com divergências de IVA. 2 - Adicionada uma nova coluna "ICMS ST" na tela de divergência de importação. 3 - Caso o fornecedor seja "simples" ou "EPP simples" o sistema vai desconsiderar as divergências de Pis/Cofins. 4 - O sistema, na importação, passará a verificar primeiramente o código externo, caso não encontre será verificado o código de barras. 5 - Adicionada visualização de CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico). **Nota Fiscal > Saída** 1 - Foi adicionado as informações do Número da ECF para a impressão de notas fiscais com base em cupons. 2 - Foi criado o filtro "Tipo Entrada" na importação de nota fiscal de entrada para emissão de uma nota de saída. 3 - Vinculado o boleto com o recebimento, ao realizar a baixa do boleto o recebimento também será baixado. 4 - Foi removido o parâmetro "Adiciona Importo Item". **Nota Fiscal > Análise Bonificação** 1 - Criado novo campo para filtro "Loja". ![](/files/n7XW79tmbeJ9QprOcbKT) **Nota Fiscal > Entrada** 1 - Para notas de produtores rurais com produtos tributados o sistema manterá alíquota outras (CST90). Produtos isentos devem permanecer desta maneira. 2 - Criado novo botão para lançamento de GNRE e GARE ST (![](/files/zkP7pCcuVJB2SbLkV2kH). [Clique aqui para visualizar o manual completo da ferramenta](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_5:_NOVA_FERRAMENTA_GNRE.2FGARE_ST) 3 - Será possível adicionar mais de um vencimento no mesmo dia. 4 - Adicionado opções para bonificação por valor ou quantidade. 5 - Inserido botão de impressão de guia cega(![](/files/UBuIF6e6nltdgIcPb5rX) na tela de consulta para que seja possível a impressão de mais de uma guia ao mesmo tempo. 6 - Mais de um pedido poderão ser selecionados e importados de uma só vez para a nota fiscal. 7 - O tipo "Nº nota" passará a ser bloqueado automaticamente quando o tipo da nota for de "Transferência entre lojas". **Nota Fiscal > Despesa** 1 - Será possível adicionar mais de um vencimento no mesmo dia. **PDV > Parâmetro** 1 - Foi removida a tela PDV > Parâmetro > TEF > Cartão e adicionada na tela Consulta de Recebíveis com as mesmas funções. Para acessar a tela basta teclar F11 e digitar: recebível em seguida teclar enter. 2 - Foi adicionado dois campos no cadastro de bandeiras: Parcela e Autorizadora. ![](/files/B3Z1n598PlDvVzxoCHdi) 3 - Foi adicionada uma nova aba "Descontos" que limita o desconto máximo por nível de operador. ![](/files/EXEsP5f4P16bIkZLOuy1) **PDV > Promoção** 4 - Foi adicionado um campo para valor de desconto dentro da nova aba "Ganha". --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/releases/releases-2017/notas-da-versao/notas-da-versao-vrmaster/notas-da-versao-vrmaster-3-13.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.