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# Versão 3.12

## **VRMaster - 3.12.31**

**Administrativo > Relatórios Gerenciais > Estatísticas**

1 - Corrigido erro no cálculo das margens.

**Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor**

1 - Realizada correção na baixa em lote.

**Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída**

1 - Corrigido erro ao realizar pesquisa por "Dif.Entr/Saida".

**Interface > Exportação > Bancária > Recebimento**

1 - Corrigido erro na exportação do arquivo para Bando do Brasil.

**Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal**

1 - Realizada correção no registro H010.

## **VRMaster - 3.12.30**

**Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída**

1 - Realizado acerto no cálculo do desconto de Funrural.

**Contabilidade > Integração**

1 - As devoluções de compra passarão a utilizar o custo da nota ao invés do custo do dia. 2 - As notas de saída passarão a utilizar a situação tributária da alíquota. 3 - Realizado acertos no recebimento de caixa. 4 - Realizado correção nas verificações de nota entrada para PIS/COFINS. 5 - Realizada correção de outras receitas. 6 - Correção na leitura do saldo credor para que o sistema informe corretamente o saldo do mês atual.

**Fiscal > Encerramento**

1 - Adicionada verificação para data de entrada ou emissão.

**Cadastro > Operacional > Fornecedor**

1 - Adicionado 2 campos para contas contábeis Ativa e Passiva na aba de Dados Contábeis.

## **VRMaster - 3.12.29**

**Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal**

1 - Realizada correção no registro E210.

**Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor**

1 - Corrigido erro ao baixar 2 contas diferentes da mesma agência pela tela de consulta.

**Cadastro > Operacional > Produto**

1 - Ao tirar o foco no campo de NCM os impostos eram zerados. Foi realizada uma mudança para que seja mantido as informações de impostos.

**Interface > Exportação > Bancária > Pagamento**

1 - Acerto do layout no campo 15 para banco Bradesco.

**Financeiro > Controle Bancário > Custódia de Cheque**

1 - Realizada correção na geração de custódia.

**Nota Fiscal > Entrada**

1 - Ao dar entrada em uma nota fiscal com bonificação a quantidade de produtos exibidos na Administração de Preço era diferente. Corrigido.

## **VRMaster - 3.12.28**

**PDV > Consistência**

1 - Realizado acerto no cálculo da venda média.

**Interface > Exportação > Bancária > Pagamento**

1 - Realizado acerto nos registros de exportação nos detalhes: "A", "J" e "O".

**Contabilidade > Agendamento**

1 - Realizada correção no cálculo do arredondamento.

**Contabilidade > Integração**

1 - Realizada alteração na integração do Funrural, passará a utilizar os dados do setor financeiro tendo como referência sua data de entrada. 2 - O número da loja passará a ser exibido nas divergências.

**Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins**

1 - Realizada correção na exportação do registro 9.

## **VRMaster - 3.12.27**

**Nota Fiscal > Entrada**

1 - Foi corrigido o problema com o cálculo da bonificação.

**Nota Fiscal > Saída**

1 - Ao gerar uma nota fiscal com CST30 não estava sendo criada a TAG no XML da nota. Corrigido.

## **VRMaster - 3.12.26**

**Contabilidade > Integração**

1 - Foi corrigida a inserção dos valores Funrural na contabilidade.

**Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada**

1 - Realizada correção no cálculo de IVA.

**Administrativo > Pedido > Pendências**

1 - Os pedidos cancelados estavam aparecendo na tela de consulta. Corrigido.

**Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada**

1 - Realizado tratamento no sistema para XMLs que contenham espaços no código externo. 2 - Ao selecionar notas de "Entrada" o sistema aceitará apenas tipos de notas do tipo entrada. Foi aplicado o mesmo tratamento para notas de despesas. 3 - Realizada correção no cálculo de alíquotas isentas.

## **VRMaster - 3.12.25**

**Informações Gerais da Versão**

1 - Para CEPs iniciados com o número "0" (zero) após o salvamento do cadastro, ao abrir a tela novamente o sistema estava carregando um valor errado. Este erro foi corrigido nas seguintes telas:

* Cadatro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro.
* Cadastro > Operacional > Cliente Eventual.
* Cadastro > Operacional > Fornecedor.
* Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins.

**Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal**

1 - Realizada correção na exportação dos registros C170 e C100.

**Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins**

1 - Ao selecionar a opção "Exclusivamente no regime cumulativo" o sistema desabilita o campo "Método de Apropriação de Crédito", porém, ao salvar a configuração e retornar a tela de configuração o campo "Método de Apropriação de Crédito" voltava a ficar ativo. Corrigido.

**Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto**

1 - Realizada correção na exibição de produtos bonificados.

**Administrativo > Cotação > Cliente**

1 - Realizada correção no campo de Código de Barras.

**Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período**

1 - Realizada correção no retorno do campo "Margem Sobre Venda".

**Nota Fiscal > Entrada**

1 - Na conferência o sistema não estava inserindo as validades dos produtos inseridos no sistema via Coletor. Corrigido. 2 - O sistema estava ignorando o ICMS ST para o cálculo do custo do produto. Corrigido.

## \*\*VRMaster - 3.12.24 \*\*

**Cadastro > Operacional > Produto**

1 - Adicionado campo "Utiliza Tabela Substituição Tributária" para alteração em lote.

**Financeiro > Contas a Pagar > Outras Despesas**

1 - Ao finalizar o lançamento de despesa o sistema não estava vinculando o Tipo Pagamento do cadastro do Fornecedor. Corrigido.

**Contabilidade > Relatórios > Balancete**

1 - Realizada modificação para diminuir o tempo de resposta do sistema para consulta.

**Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada**

1 - Ao importar notas utilizando a Tabela de Substituição Tributária foi realizada modificação para que o valor de base de cálculo seja subtraído quando situação tributária for igual a 30 (CST30). 2 - Adicionado manifesto do destinatário para o estado do Ceará. 3 - Realizada alteração na importação de XML para empresas ME Simples do estado do Ceará.

**Financeiro > Caixa > Configuração de Recebível**

1 - Foi adicionada uma trava no sistema com a seguinte regra: Se o campo "Tipo Vencimento" estiver marcado como "VARIÁVEL" e a opção "Utiliza Data Corte" estiver marcada o sistema não permitirá salvar a configuração se o campo "Período" estiver em branco.

**Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor**

1 - Realizada alteração na verificação dos documentos para quando era realizado um estorno de parcela.

**Fiscal > Apuração > Relatório Pis/Cofins**

1 - Realizada modificação no cálculo do Pis/Cofins.

**Interface > Exportação > Bancária > Recebimento**

1 - Foi realizado acertos no arquivo de exportação de recebimento.

**Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro**

1 - Ao inserir um CEP iniciado com o número zero após fechar a janela e acessá-la novamente o sistema estava carregando o CEP errado.

**Cadastro > Operacional > Fornecedor**

1 - Ao inserir um CEP iniciado com o número zero após fechar a janela e acessá-la novamente o sistema estava carregando o CEP errado.

**Cadastro > Operacional > Cliente Eventual**

1 - Ao inserir um CEP iniciado com o número zero após fechar a janela e acessá-la novamente o sistema estava carregando o CEP errado.

**Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins**

1 - Ao inserir um CEP iniciado com o número zero após fechar a janela e acessá-la novamente o sistema estava carregando o CEP errado.

**Administrativo > Pedido > Compra**

1 - Ao imprimir um pedido de compra, o código do fornecedor estava sendo impresso duas vezes. Corrigido.

**Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída**

1 - Realizada correção no cálculo do valor contábil. 2 - Realizada correção no CFOP 5.6.X 3 - O campo OUTRAS foi zerado e um campo OBSERVAÇÕES foi criado para exibir o valor de outras.

**Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto, aba "Estoque"**

1 - Adicionado campo DDV no histórico de Estoque do produto.

![](/files/7FRmZheHtMC6prNzbM3M)

## \*\*VRMaster - 3.12.23 \*\*

**Financeiro > TEF > Transação**

1 - Realizada alteração no status da transação.

**Interface > Exportação > Bancária > Recebimento**

1 - Realizada alteração nos campos de convênio.

**Nota Fiscal > Saída**

1 - Na transmissão da nota de saída estava retornando a mensagem "Estado não programado". Corrigido.

**Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada**

1 - Implantada a Manifestação do Destinatário para o estado do Ceará. 2 - Realizada correção na consulta de autenticidade.

**Interface > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal**

1 - Realizada correção no layout do arquivo de Sped no campo E111.

**Interface > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins**

1 - Realizada alteração no layout dos registros para regime cumulativo. 2 - Realizada correção no registro M100.

**Utilitário > Relatório**

1 - Criado relatório de Pré-Cotação. 2 - Criado relatório de Produtos por Fornecedor.

## \*\*VRMaster - 3.12.22 \*\*

**Administrativo > Pedido > Compra**

1 - Alteração do campo volume para informar a quantidade de caixas do produto.

**Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor**

1 - Inserido tratamento que não permite a alteração do vencimento de títulos a pagar para uma data inferior a data de emissão. Este tratamento está ativo em: Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor > Alteração em Lote > Data Vencimento.

**Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação**

1 - Realizada correção no registro de conciliação bancária.

**Nota Fiscal > Saída**

1 - Ao importar itens da transferência interna só será permitido importar os itens da loja que está logada.

**Nota Fiscal > Entrada**

1 - Realizada correção na entrada de nota de produtor quando utilizado CFOP de substituição.

## \*\*VRMaster - 3.12.21 \*\*

**Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal**

1 - Criado o campo "Valores da Margem do Valor Agregado" para empresas localizadas dentro do estado do Ceará.

![](/files/J6RGji1QFlQUNw68gcur)

**Contabilidade > Agendamento**

1 - Criada nova ferramenta para agendamento contábil.

**Financeiro > Caixa > Administração**

1 - O sistema estava ignorando os valores dos recebíveis na hora de calcular a diferença. Corrigido.

**Fiscal > Arquivos Magnéticos > Pis/Cofins**

1 - Correção nos campos do arquivo de Sped Pis/Cofins.

**Estoque > Comparativo Lojas**

1 - Inserido trava no sistema para não permitir geração de pedidos de reposição para produtos que não sejam centralizados.

**Administrativo > Pedido > Compra**

1 - Inserido trava no sistema para não permitir geração de pedidos de reposição para produtos que não sejam centralizados. 2 - Adicionado campo para acesso rápido a nota fiscal relacionada ao pedido de compra. Veja imagem:

![](/files/e0lbo7spGFl1jPNoBsYp)

**Financeiro > Contas a Pagar > Outras Despesas**

1 - Adicionado botão para Gerar Parcelas. Veja abaixo:

![](/files/R09VOxPQ5NcgwMqWAJdN)

## \*\*VRMaster - 3.12.20 \*\*

**Fechamento > Encerramento Diário**

1 - Ao realizar o Encerramento Diário alguns processos do sistema possivelmente poderiam ser duplicados ocasionando problemas. Corrigido.

**Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo de Venda**

1 - Foi adicionado o texto de informação do botão "Anterior".

**Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação**

1 - Realizado ajuste para que a loja logada seja a loja padrão na hora do lançamento.

**Interface > Exportação > Bancária > Recebimento**

1 - Realizado ajuste no status da exportação bancária de recebimento.

**Interface > Exportação > Bancária > Pagamento**

1 - Realizado ajuste no arquivo de exportação para Banco Bradesco. 2 - Realizado ajuste no arquivo de exportação para Banco do Brasil.

**Nota Fiscal > Entrada**

1 - Ao clicar no botão "Vizualizar Troca (![](/files/ltNy9UsJW1BxvxM3dFhU) um erro "NULL" era retornado. Corrigido.

**Nota Fiscal > Saída**

1 - Alteração do sistema para que não aceite itens de consumo de outras lojas que não seja a loja logada.

**Administrativo > Pedido > Compra**

1 - Realizado ajuste na ferramenta de estorno.

**Interface > Importação > Bancária > Recebimento**

1 - Realizada alteração de entrada para arquivos do Banco do Brasil.

**Interface > Exportação > Bancária > Pagamento**

1 - Ajustado a geração de arquivo de remessa para o Banco Itau.

**Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra**

1 - Ajustado a exportação do registro 53.

## VRMaster - 3.12.19

* **Cadastro - Fiscal - Tabela Substituição Tributária**
* * Criado cadastro de MVA para o estado do Ceará
* **Contabilidade - Integração**
* * Corrigido integração para notas de Produtor Rural. O sistema não estava considerando o dados do Produtor.
* * O sistema não estava considerando os Impostos Indiretos das Despesas durante a Integração. Corrigido.
* **CRM - Análise Cliente**
* * Melhorada performance da consulta.
* **Financeiro - Caixa - Administração**
* * Nas alterações do Recebíveis o sistema poderia apresentar diferença no Saldo. Corrigido.
* **Fiscal - Apuração - ICMS**
* * Criado opção de consulta por Data Entrada ou Emissão.
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal**
* * Corrigido Registro C490 para alíquotas reduzidas.
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED PIS/COFINS**
* * Implementado a geração dos Registro M205 e M605.

## VRMaster - 3.12.18

* **Cadastro - Contabilidade - Plano Conta**
* * O sistema não estava permitindo alterar a máscara do Plano de Conta, informando um nível com mais de 5 dígitos.
* **Contabilidade - Lançamento**
* * Em alguns casos o sistema não estava salvando o Histórico Padrão. Corrigido.
* **Contabilidade - Integração**
* * Na integração dos registros do Contas a Pagar, alterado para utilizar a C/C Crédito do Tipo Entrada, nos casos onde elas substituem o C/C do Fornecedor.
* **Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto**
* * Corrigido cálculo do campo "Nosso Número" na impressão do boleto.
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal**
* * Corrigido cálculo da Base de Cálculo do registro C490.
* **Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída**
* * Alterado consulta e impressão para zerar os valores do CFOP 5.602.

## VRMaster - 3.12.17

* **Cadastro - Tipo Saída**
* * Corrigido erro ao copiar um Tipo Saída.
* **Contabilidade - Integração**
* * Na integração dos registros de Conciliação Bancária, o sistema não estava considerando o Histórico Padrão. Corrigido.
* **Financeiro - Caixa - Recebimento**
* * Ao realizar a baixa, na geração da Conciliação Bancária, o sistema não utilizava as C/C dos Recebíveis, ocasionando divergência nos lançamentos contábeis.
* **Financeiro - Contas Pagar - Outras Despesas**
* * Alterada consulta para exibir somente os registros da loja logada.
* **Financeiro - Contas Receber - Devolução - Recebimento**
* * Bloqueado link "Nº Nota" para carregar notas de outras lojas. Somente irá permitir notas da loja logada.
* **Fiscal - Apuração - ICMS**
* * Em alguns casos o sistema apresentava diferença de 0,01 centavo. Corrigido.
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal**
* * Corrigido problema na geração do registro 0205.
* **Interface - Importação - Bancária - Recebimento**
* * Corrigida importação do arquivo de retorno do Banco Itaú.
* **Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada**
* * No carregamento das Notas de Despesa, foi retirada a obrigatoriedade da Conferência.
* **Nota Fiscal - Saída**
* * Corrigido problema "NCM 00" na emissão de notas de Complemento.
* **PDV - Consistência**
* * Corrigido cálculo da alíquota "NÃO TRIBUTADA" na geração da Escrituração Fiscal dos cupons de venda.

## VRMaster - 3.12.16

* **Administrativo - Administração Preço**
* * Acertado ortografia do campo "Preco Ant." para "Preço Ant."
* **Cadastro - Operacional - Receita Balança - Toledo**
* * Corrigido erro ao incluir uma nova Receita.
* **Contabilidade - Lançamento**
* * Melhorada opção de lançamento manual, onde é possível lançar Débito e Crédito simultaneamente.
* **Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento**
* * Em alguns casos o sistema apresentava um erro ao abrir a tela de Parametrização. Corrigido.
* * Na impressão dos recibos de baixa, o sistema não estava considerando o parâmetro de quantidade de vias, imprimindo sempre uma via.
* **Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento**
* * Corrigido erro na exclusão de registros da Conciliação Bancária.
* **Fiscal - Apuração ICMS**
* * Zerado os valores do CFOP 5.602
* **Fiscal - Apuração PIS/COFINS**
* * Para notas de Estorno de Venda (Devolução Cliente), o sistema não estava considerando os valores para estorno do PIS/COFINS.
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA**
* * Excluído o CFOP 5.929 do arquivo de exportação.
* * Zerado os valores do CFOP 5.602.
* **Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída**
* * Zerado os valores do CFOP 5.602
* **Interface - Exportação - Bancária - Recebimento**
* * Corrigido arquivo de exportação do Banco Itaú.
* **Nota Fiscal - Entrada**
* * Na finalização da nota, o sistema não estava calculando o custo médio dos produtos associados.
* * Corrigido cálculo das quantidades na geração de reposição de crossdocking.
* * Criado trava para não permitir selecionar uma nota de bonificação referente a outra loja.
* **Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada**
* * O sistema não estava permitindo consulta de autenticidade de notas de contingência.
* * Corrigido erro na Manifestação do Destinatário.
* **Nota Fiscal - Saída**
* * Em alguns casos o sistema não estava salvando a alteração da Data de Vencimento, fazendo com que a impressão ficasse com a data anterior.

## VRMaster - 3.12.15

* **Estoque - Balanço - Atualização**
* * Em alguns casos o sistema duplicava os itens do balanço.
* **Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Conciliação**
* * O sistema não estava salvando a situação dos itens conciliados.
* **Contabilidade - Integração**
* * Criada uma trava, após a integração, para bloquear o usuário de fazer movimentações no Fiscal e Financeiro do dia integrado.
* * Alterada integração do Caixa para pegar os dados da Administração de Caixa ao invés do Recebimento de Caixa.
* * Corrigido valores da integração de notas de Produtor Rural.
* **Contabilidade - Lançamento**
* * Em alguns casos o sistema informava que os valores de Débito e Crédito era diferentes, apesar de estarem corretos.
* **PDV - Consistência**
* * Corrigido erro ao finalizar a Consistência.
* **Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída**
* * Em alguns casos o sistema apresentava notas duplicadas.

## VRMaster - 3.12.14

* **Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada**
* * Corrigido "Consulta autenticidade" de notas do Espírito Santo
* **Financeiro - Caixa - Administração**
* * Retirado da exibição os Recebíveis excluídos.
* **Sistema - Login**
* * Em alguns casos o sistema apresentava um erro ao trocar de usuário.
* **Administrativo - Cotação - Cliente**
* * O incluir um item o sistema pedia para Salvar duas vezes. Corrigido.
* **Nota Fiscal - Entrada**
* * O filtro por "DATA FINALIZACAO" não estava funcionando corretamente.
* **Contabilidade - Integração**
* * Acertada integração do CUSTO para carregar os valores referente ao dia integrado.
* * Adicionada integração das Outras Receitas.
* **Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento**
* * Criado campo PIS/COFINS para integração na contabilidade.
* **Financeiro - Contas Pagar - Outras Despesas**
* * Criado campo PIS/COFINS para integração na contabilidade.

## VRMaster - 3.12.13

* **Interface - Exportação - Bancária - Pagamento**
* * Revisado layout de exportação do Banco Itaú
* **Interface - Exportação - Bancária - Recebimento**
* * Corrigido erro na exportação do Banco Caixa Econômica Federal.
* **Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada**
* * O sistema estava permitindo carregar nota pertencente a outra loja.
* **Nota Fiscal - Entrada**
* * Corrigido erro "customeiosemimposto" no estorno de nota.
* **Contabilidade - Parametrização**
* * Criada configuração de Histórico Padrão para Recebimento e Pagamento.
* **Contabilidade - Zeramento**
* * Em alguns casos o sistema apresentava valores inválidos de resultado.
* **Contabilidade - Relatórios - Balancete**
* * A opção "Desconsiderar Zeramentos" não estava funcionando corretamente.
* **Nota Fiscal - Saída**
* * Corrigido tributações de notas emitidas para fornecedores Simples Nacional.
* **Contabilidade - Integração**
* * Alterada integração do Mapa Resumo para gerar lançamentos por Dia/ECF.
* * Na integração da nota fiscal, incluído ICMS ST e IPI no cálculo do Valor Total.
* * O sistema não estava desconsiderando as notas cancelados no momento da Integração.
* * Na integração do Mapa Resumo, o sistema estava considerando os valores de desconto de forma duplicada.
* **Contabilidade - Lançamento**
* * Incluído na consulta filtro por "Controle"
* **Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto**
* * Corrigido "Linha Digitável" dos boletos do Banco do Brasil

## VRMaster - 3.12.12

* **Nota Fiscal - Saída**
* * Incluída mensagem de Tributos Aproximados IBPT para todos os tipos de nota.
* **Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada**
* * Corrigido erro durante a importação de xml do tipo CTe.
* **Interface - Exportação - Bancária - Recebimento**
* * Revisado layout do Banco Caixa Econômica Federal.
* **Cadastro - Tipo Entrada/Tipo Saída**
* * Na aba "Dados Contábeis", o sistema não estava salvando o campo "Histórico Padrão".
* **Financeiro - Caixa - Recebimento**
* * Na baixa em lote, em alguns casos, o sistema calculava uma taxa negativa.
* **Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - DRE**
* * No saldo o sistema estava apresentando o sinal (positivo/negativo) de forma invertida.
* **Fiscal - Apuração - ICMS**
* * Para o CFOP do tipo "vendaecf", foram zerados os valores e exibidos na coluna "Observação"
* **Cadastro - Operacional - Receita Balança - Toledo**
* * Aumentado mais 10 linhas para digitação da Receita.

## VRMaster - 3.12.11

* **Nota Fiscal - Saída**
* * Habilitado botão "Enviar Email" para notas canceladas.
* * Na impressão das notas de transferência, em dados adicionais, incluídos os números dos pedidos de reposição relacionados.
* **Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor**
* * No campo de verba, habilitado para 3 casas decimais.
* * Corrigido problema ao inserir mais de um código externo para os produtos.
* **Nota Fiscal - Entrada**
* * Corrigido problema no cross-docking, onde o sistema não gerava reposição para produtos bonificados.
* * Na consistência da "Nota X Pedido" o sistema não considerava os itens bonificados.
* **Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal**
* * O campo "Tipo Nota" foi aberto para alteração
* **Administrativo - Pedido - Compra**
* * Na opção de Copiar Pedido, o sistema não estava copiando os itens de cross-docking
* **Interface - Importação - Bancária - DDA**
* * Criada importação de arquivos do Banco Bradesco
* **Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor**
* * Melhorada opções de filtro por "Agendamento"
* **Administrativo - Consultas Administrativas - Entrada e Saída**
* * Corrigido cálculo das colunas de percentual (%)
* **Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período**
* * Corrigido filtro por "Mercadológico", na opção de botão direito do mouse.
* **Fiscal - Encerramento**
* * Corrigido cálculo do saldo no Encerramento Fiscal.

## VRMaster - 3.12.10

* **Interface - Exportação - Bancária - Custódia**
* * Alterado para gerar o arquivo referente aos cheques já incluídos na custódia. Anteriormente havia a possibilidade de gerar um arquivo de cheques não amarrados em nenhuma custódia.
* **Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento**
* * No processo de transferência, e posteriormente exclusão da transferência, criado rotina para que seja apagado o crédito do banco de destino.
* **Nota Fiscal - Entrada**
* * No estorno da nota, o sistema não fazia o estorno do custo médio.
* **Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída**
* * Na impressão do Livro, nos itens com alíquota "OUTRAS" o sistema estava duplicando os valores.

## VRMaster - 3.12.9

* **Fiscal - G.P.S. - Produtor Rural**
* * Corrigido cálculo do Valor a Recolher.
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED PIS/COFINS**
* * Corrigido erros na exportação dos Registros C190, C191, C195

## VRMaster - 3.12.8

* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED PIS/COFINS**
* * Criada opção de geração do arquivo consolidado por NF-e eECF com os registros: C180, C181, C185, C490, C491, C495
* **Fiscal - Livros - Registro Entrada/Saída**
* * Alterado para exibir classificação "3", os CFOPs não tiver o flag "Gera ICMS"
* * Alterado para exibir valores zerados, os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF"
* **Fiscal - Apuração - ICMS**
* * Alterado para exibir valores zerados, os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF"
* * Alterado para não abater os valores de desconto para os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF". Nestes casos o sistema já considerava como valor líquido.
* **Administrativo - Administração Preço**
* * No opção de "Carregar", estava ocorrendo erro ao filtrar por Mercadológico
* **CRM - Visão Geral**
* * Melhorada performance da consulta
* **CRM - Análise Cliente**
* * Melhorada performance da consulta
* **Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor**
* * Corrigido erro ao estornar um documento referenciado no extrato da Conciliação Bancária.
* **Interface - Exportação - Bancária - Recebimento**
* * Corrigido filtro por "Cliente"

## VRMaster - 3.12.7

* **Cadastro - Tipo Saída**
* * Corrigido erro "null" ao incluir um novo CFOP.
* **Cadastro - Alíquota**
* * O campo "Reduzido" não estava permitindo alteração
* **Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor**
* * A opção de vincular verbas estava trazendo as verbas de todos os fornecedores. Alterado para trazer somente as verbas do fornecedor referenciado na parcela.
* **Cadastro - Tipo Entrada**
* * Corrigido erro "Index: 0, Size: 0" ao salvar o Tipo Entrada
* **Cadastro - Contabilidade - Plano Conta**
* * O sistema apresentava um erro ao tentar incluir uma nova conta, caso não houvesse nenhuma outra conta cadastrada.
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal**
* * Na geração do registro C420, quando a alíquota for "NAO TRIBUTADA" passou a somar junto com a alíquota "OUTRAS".
* **Cadastro - CRM - Convênio - Empresa**
* * O sistema apresentava um erro ao tentar salvar uma empresa, com o campo "C/C" vazio.
* **Cadastro - Operacional - Fornecedor**
* * Corrigido validação da inscrição estadual do estado do Mato Grosso
* **Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Conciliação**
* * O sistema informava uma divergência, mesmo conciliando valores iguais.

## VRMaster - 3.12.6

* **Interface - Exportação - Bancária - Recebimento**
* * Corrigido Erro: "column d.exportado".
* **Estoque - Transformado**
* * Corrigido Erro: "t.id\_loja GROUP BY".

## VRMaster - 3.12.5

* **Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída**
* * Corrigido Valor Contábil para contabilizar o Valor Outras.
* * Em alguns casos, a impressão do campo "Observação" não exibia os valores de ICMS ST.
* **Interface - Exportação - Bancária - Recebimento**
* * Corrigida exportação do Banco do Brasil.
* * Corrigida exportação do Banco do Itaú.
* **Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada**
* * Corrigida importação de XML com ICMS ST para Simples Nacional
* **Fiscal - Apuração - PIS/COFINS**
* * Em alguns casos o relatório apresentava valor "null" nas colunas

## VRMaster - 3.12.4

* **Cadastro - Financeiro - Banco**
* * Criado campo "Conta Complementar". Será utilizado nas exportações bancárias.
* **CRM - Análise Cliente**
* * Corrigido erro "Operator is not unique"
* **WMS - Agenda Recebimento**
* * O sistema apresentava um erro caso o parâmetro "Horário Máximo" não estivesse preenchido.
* **Interface - Importação - Bancária - DDA**
* * Em alguns casos, o sistema estava duplicando parcelas com o mesmo valor.
* **Nota Fiscal - Saída**
* * Corrigido erro no cálculo de exceção de contrato.
* **Interface - Importação - Bancária - Pagamento**
* * Corrigido erros referente ao retorno do Banco Itaú.

## VRMaster - 3.12.3

* **Nota Fiscal - Saída**
* * Exibida Razão Social no Produto Rural nos dados adicionais
* * Incluído no xml as chaves NFe das notas de entrada referenciadas
* **Administrativo - Consultas Administrativas - Entrada e Saída**
* * Corrigido cálculo das margens
* **Administrativo - Pedido - Compra**
* * Implementado a seguinte lógica para sugestão: quando o produto tiver data cadastro menor que 30 dias e nunca entrou e a média é zero, o sistema irá sugerir 1 caixa.
* **Financeiro - Contas Receber - Contrato - Recebimento**
* * Corrigida visualização da aba "Detalhes"
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal**
* * Corrigido erro "aliquota.outras" na exportação
* **Nota Fiscal - Entrada**
* * Corrigido erro no cálculo de exceção de contrato.
* * Corrigida exibição da divergência de ICMS ST, na importação do XML.

## VRMaster - 3.12.2

* **CRM - Análise Cliente**
* * Corrigido erro "GROUP BY" na consulta
* **Nota Fiscal - Entrada**
* * Em alguns casos o sistema não calculava corretamente o ICMS ST para fornecedores de fora do estado.
* **Nota Fiscal - Saída**
* * O sistema estava permitindo aplicar um desconto maior que o valor da nota.
* **Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada**
* * Corrigido erro na Manifestação do Destinatário
* **Financeiro - Caixa - Fechamento PDV**
* * Alterada a localização da tela no Menu.

## VRMaster - 3.12.1

* **Nota Fiscal - Entrada**
* * O sistema não estava atualizando a "Data Última Entrada" os itens de desmembramento

## VRMaster - 3.12.0

* **Geral - Abas Histórico**
* * Corrigido padrão e layout das telas.
* **Geral - Percentual**
* * Nos campos Percentuais adicionado o "%".
* **Geral - Versão Java**
* * Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.
* **Administrativo - Administração Preço**
* * Na tela de "Carregar", foi criado filtro por "Nº Nota".
* **Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria**
* * Criado filtro "Somente oferta".
* **Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período**
* * Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".
* **Administrativo - Cotação Cliente**
* * Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
* * Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.
* **Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação**
* * Criado campo descrição de cotação.
* * Adicionado a aba "Venda Associado".
* **Administrativo - Pedido - Compra**
* * Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.
* * Efetuado testes com o EDI.
* * Na aba "Venda Associado", exibirá a "Quantidade" da venda.
* * Criado opção "Importar Arquivo".
* **Administração de Preço**.
* * Adicionado recurso de Preço imediato e lote.
* **Administrativo - Simulação Preço**
* * Criado um botão para "Administração Preço" ao lado do campo Preço Proposto.
* **Cadastro - Alíquota**
* * Alterado a dinâmica da tela.
* **Cadastro - Contabilidade - Grupo Econômico**
* * Utilizado para cadastrar os grupo de Lojas.
* **Cadastro - CRM - Cliente Preferencial**
* * Criado a tela validação WEB.
* * Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.
* **Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal**
* * Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.
* **Cadastro ICMS**
* * Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.
* **Cadastro - Financeiro - Banco**
* * Nas Contas, foi criado um flag "Fluxo de Caixa" para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.
* **Cadastro - Financeiro - Contrato**
* * Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).
* **Cadastro - Oferta**
* * Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.
* **Cadastro - Operacional - Associado**
* * Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
* * Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.
* **Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial**
* * Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.
* **Cadastro - Operacional - Família Produto**
* * Ao excluir uma família, desvincular os produtos.
* **Cadastro - Operacional - Fornecedor**
* * Excluído o campo "Destaca IVA".
* * Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.
* **Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor**
* * Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.
* **Cadastro - Operacional - Receita**
* * Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.
* **Contabilidade - Integração**
* * Fará a integração dos valores financeiros, fiscais e administrativos, gerando a base para a contabilidade.
* **Contabilidade - Lançamento**
* * Consulta dos lançamentos contábeis (pós-Integração). Permite efetuar lançamentos manuais.
* **Contabilidade - Parametrização**
* * Tela responsável pela parametrização da contabilidade.
* **Contabilidade - Relatórios - Balancete**
* * É uma ferramenta contábil bastante utilizada para verificar se os lançamentos contábeis estão corretos.
* **Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial**
* * O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a posição contábil, financeira e econômica da empresa.
* **Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - DRE**
* * A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício (Período definido), através do confronto das receitas, custos e resultados.
* **Contabilidade - Relatórios - Livro Diário**
* * O livro Diário é um livro contábil obrigatório pela legislação comercial, e registra as operações da empresa, no seu dia-a-dia.
* **Contabilidade - Relatórios - Livro Razão**
* * Livro razão é o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa. Ele é composto pelo conjunto de contas contábeis e é um "índice" para todas as transações que ocorrem em uma companhia.
* **Contabilidade – Zeramento**
* * Recurso utilizado para zerar as contas contábeis de resultado no final do exercício.
* **CRM - Análise Cliente**
* * Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.
* **CRM - Impressão Formulário**
* * Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.
* **CRM - Visão Geral**
* * Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.
* * Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.
* **Estoque - Balanço - Atualização**
* * Feito o tratamento do desmembramento.
* **Estoque - Comparativo Lojas**
* * Inserido botão para gerar o pedido reposição.
* **Estoque - Gerenciamento Estoque**
* * Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag "Venda PDV" no cadastro.
* **Estoque - Perda/Quebra**
* * Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão "Filtro".
* **Estoque - Transformado**
* * Criado o parâmetro "Verifica Estoque Loja" para verificar estoque do produto principal.
* **Estoque - Validade**
* * Criada a tela Estoque - Validade.
* **Fechamento - Encerramento**
* * Removido o parâmetro "Quantidade Dias Baixa Custodia Cheque".
* **Financeiro - Caixa - Finalização**
* * Somar o valor do Vale Gás.
* **Financeiro - Contas Pagar - Agendamento**
* * No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento "MANUAL ou DDA".
* **Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento**
* * Colocado os totais no rodapé do comparativo.
* **Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor**
* * Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.
* * Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.
* **Financeiro - Contas Receber**
* * Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.
* **Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento**
* * Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo "Multa" desabilitado.
* **Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto**
* * Removido a opção de emitir boletos Avulsos.
* **Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada**
* * Criado a tela Analise de Entrada.
* **Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento**
* * Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.
* **Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento**
* * Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV. Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.
* **Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação**
* * Criado botão de "Visualizar Cupom".
* **Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento**
* * Na impressão de recibo, incluído o @CPF.
* **Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto**
* * Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.
* **Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento**
* * No cadastro de "Tipo Receita" foi criado o campo Conta contábil.
* **Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo**
* * Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.
* **Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação**
* * Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.
* **Financeiro - TEF**
* * Foi criado a tela de Transações.
* **Fiscal - Apuração - PIS/COFINS**
* * Adicionado filtro "Tipo Operação (Entrada/Saída)" e "Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)".
* **Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS**
* * Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.
* **Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS**
* * Desenvolvido a geração do bloco M.
* * Melhorada a performance da exportação.
* **Fiscal - Encerramento**
* * Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.
* **Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal**
* * Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".
* **Fiscal - Geral**
* * Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".
* **Interface - Importação - Bancaria - DDA**
* * Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.
* **Interface - Exportação - Bancária - Pagamento**
* * Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por "Banco".
* **Interface - Exportação - Bancária - Recebimento**
* * Criado filtro por "Exportado" com opções de (sim ou não).
* **Nota Fiscal - Entrada**
* * Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
* * Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para: Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo: Contrato YYY - Tipo Recebimento.
* * Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.
* **Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada**
* * A Conferência de nota se torna obrigatória.
* * Criado opção de manifestar a nota.
* * Efetuados testes com a Manifestação de Destinatário.
* * Travado a importação quando o Tipo Entrada for "transferência".
* * Criado filtro por "Carregado" e "Conferido" no botão Filtro.,
* * No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: "Entrada" e "Despesa".
* **Nota Fiscal - Saída**
* * Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
* * Criado a opção de vários vencimentos.
* * Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.
* * Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.
* * Criada importação de Nota Saída.
* **PDV - Consistência**
* * Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.
* **PDV - ECF**
* * Criado botão de copiar.
* * Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.
* **PDV - Kit**
* * Na tela de cadastro exibirá a aba "informações" dos produtos do kit.
* **PDV - Parâmetro**
* * Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
* * Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag "Utilizado" para exibir ou não no Fechamento PDV.
* * Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.
* * Removido as opções de "Restrição TEF".
* **PDV - Promoção**
* * Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo "data/hora" atual.
* **Venda**
* * Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.
* **WMS - Agenda Recebimento**
* * Alterar o nome do menu "Logística" para "WMS".
* * Criado dentro do menu "WMS", a tela "Agenda de Recebimento".
* **WMS - Reposição - Pedido**
* * Foi criado na reposição a opção de Agrupar por "Pedido ou Produto".
* * Alterado o nome do parâmetro 44 para "Verifica quantidade máxima permitida".


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