> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/perguntas-frequentes.md). # Perguntas Frequentes ## **VRMaster** ### **FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS** **Como faço para que as minhas despesas operacionais diversas apareçam no DRO?** O DRO irá apresentar os resultados conforme lançamento de custos operacionais, sendo assim: * Lance suas despesas em Financeiro > Contas á Pagar > Outras Despesas. * Realize a baixa dessas despesas. * Vá em Administrativo > Consultas Administrativas > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional. * Clique no botão Configurar(![](/files/o45aZX269UUv8DNlXNfR). * Selecione todos os TIPO ENTRADA que foram utilizados no lançamento das Despesas Diversas no Financeiro. * Clique no botão consultar(![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI). ***NOTA: Caso essas despesas já tenham sido abatidas em outros pagamentos, pode ser utilizado um banco fictício de controle financeiro sem que haja a necessidade de haver uma movimentação financeira real.*** ### **FERRAMENTAS EM GERAL** **Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial?** * Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento. * Informe o cliente e a data da compra. * Clique duas vezes em cima do nome do cliente e clique no botão exibir cupom (![](/files/21fF8iB47Gdt08RjbzBB). **Como fazer para um produto que é vendido em caixa/fardo ou unitário baixe o estoque do mesmo produto?** Você deverá adicionar os códigos de barras referentes a estes produtos no mesmo cadastro, no caso, o produto que você deseja realizar a baixa de estoque. Veja uma imagem abaixo de um mesmo produto que é vendido em Caixa e Unidade também: ![](/files/jWaM96tU2Ufqj9f9StaT) [Acesse também o manual completo de cadastro de produtos clicando aqui.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-produto.md) **Como atualizo o PIS COFINS?** * Acesse o menu: Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal. * Selecione as notas que deseja atualizar. * Clique no botão atualiza PIS/COFINS (![](/files/bs4qpHK5ovulA9gU9Ec6) **Porque meu relatório de Venda PDV não bate com o mesmo período do relatório de Venda Período?** Esses dois relatórios são diferentes. O relatório de Venda PDV serve para visualizar as vendas em tempo real. Significa que apenas o que se vendeu nos PDVs estão sendo exibidos e, caso você esteja selecionando uma data de hoje por exemplo, assim que você atualizar o relatório novamente o valor será diferente pois este relatório exibirá em tempo real os valores vendidos. Já a Venda Período é um relatório que necessita primeiramente da consistência para ser exibido. Ele também exibe cancelamentos, vendas realizadas mediante a notas que não precisam necessariamente serem realizadas nos PDVs, impostos, entre outras informações. Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais. **Como Habilitar o LOG de Eventos?** * Aplicações Desktop Editar o arquivo vr.properties (Windows: c:\vr\ | Linux: /vr/). Adicionar o argumento: log.nivel com valor trace, debug, info, warn, error ou off. **(Exemplo: log.nivel = warn)** * Aplicações Web Adicionar no GlassFish em System Properties uma nova propriedade com o nome LOG\_NIVEL e com o valor trace, debug, info, warn, error ou off. * Nivel de LOG trace > debug > info > warn > error > off ### **FISCAL** **A Apuração de ICMS para venda PDV está com divergência. O que pode estar acontecendo?** A apuração de ICMS de venda PDV refere-se ao CFOP 5.102. Isso pode acontecer quando há notas de saída com esse CFOP, faça a seguinte verificação: * Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída. * Clique no botão filtro(![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) e insira o filtro de CFOP 5.102 e saia da tela. * Informe o período da Apuração que deseja * Realize a consulta clicando no botão consultar(![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI). * O resultado será o valor total da diferença da apuração. **Minhas apurações de ICMS com base em cupons estão gerando tributações de ICMS, como posso resolver?** A Apuração de ICMS de notas a base de cupom referem-se aos CFOPs 5.929 e 6.929, sendo assim: * Tecle F11 e digite: CFOP, tecle enter. * Consulte o CFOP 5.929 e o 6.929. * Desmarque o parâmetro "GERA ICMS". * Reprocesse a escrituração das notas fiscais. * Clique no botão consultar(![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI). ### **SPED CONTRIBUIÇÕES** **Como faço para o Lançamento financeiro de Outras Despesas vá para o SPED Contribuições?** * É preciso que o "TIPO ENTRADA" utilizado no lançamento da nota esteja marcado com o parâmetro "GERA PIS/COFINS" e, em FINANCEIRO > LANÇAMENTO > OUTRAS DESPESAS, o campo PIS/COFINS na tela de lançamento dessa despesa esteja preenchido. ### **SPED FISCAL** **Como faço para que o Lançamento do SIMPLES NACIONAL vá para o SPED Fiscal?** * O cadastro do Fornecedor deve estar como "EPP" - SIMPLES ou ME no campo "TIPO EMPRESA". * Ao finalizar as notas entradas deste fornecedor, deve ser informado no campo "ICMS SIMPLES NACIONAL" na mensagem da finalização. * Acesse o menu: FISCAL > APURAÇÃO > SIMPLES NACIONAL, filtre o período e clique em gerar(![](/files/fbhN47mSiqU4pTX9JXx8). **Em qual bloco é exibido os valores do ICMS SIMPLES NACIONAL no SPED?** É exibido no bloco [E111](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-arquivos-magneticos-sped-fiscal/registros-sped-fiscal/e111.md). ### **NOTAS FISCAIS** **A mensagem: "Valor da mercadoria não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?** Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada. **A mensagem: "Valor total da nota não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?** Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada. **Ao finalizar a nota a frase "Alíquota X não encontrada". Como resolvo este problema?** [Clique aqui para visualizar a resolução deste problema.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/ALIQUOTA_X_NAO_ENCONTRADA) **Tenho uma nota da Pepsico que não consigo fechar. O que preciso fazer?** [Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_9:_V.C3.8DDEO_COMO_LAN.C3.87AR_NOTAS_PEPSICO) **O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque?** * Acesse o cadastro do fornecedor. * Verifique se o tipo empresa está como "Produtor Rural". * Verifique se a opção "Desconto Funrural" está marcada. * Salve e finalize a nota novamente. **Porque minha nota não gera credito de ICMS para o SEF?** Só não é gerado credito ICMS quando na nota de entrada os produtos são substituídos, consequentemente os CFOPs de Substituição tributária não geram ICMS. **Em minha Apuração de PIS/COFINS aparece CST 99 do que se trata?** O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes. ### **CONSISTÊNCIA** **Minha consistência está com divergências, o que faço?** Com a redução Z em mãos, verifique quais são os valores que estão divergentes. Caso os valores incorretos estejam em "VENDA e CANCEL. Impressora" [clique aqui para ver o manual de lançamento de Mapa Resumo.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Mapa_resumo#INTRODU.C3.87.C3.83O) Caso contrário, se a inconsistência estiver nas informações de LOG (Venda Log e Cancel. Log) entre em contato com o suporte da VR Software para que possamos analisá-las. ### **PROBLEMAS GERAIS** **O VRMaster não abre e não exibe nenhuma mensagem de erro, o que pode ser?** Certamente a versão do java que se encontra em seu computador está errada, provavelmente ele deve ter sido atualizado. Faça o seguinte: * Vá até o painel de controle de seu computador > Arquivos e programas. * Encontre a versão do java que está instalada e verifique se é uma versão diferente da 7 update 60. Caso seja, desinstale a versão que está instalada. * [Clique aqui para fazer o download da versão correta.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/java7_32.exe) * Instale a versão baixada. * Abra o VRMaster novamente. ## **VRPDV** ### **PROBLEMAS GERAIS** **Os preços no caixa não mudam ou estão errados, o que pode ser?** * Verifique se seu concentrador encontra-se aberto. * Feche o concentrador, abra-o novamente, aguarde aproximadamente 1 minuto e verifique se os caixas estão normais novamente. * Verifique se na aba "Pacotes" se não há pacotes parados, caso haja aguarde para que eles desçam para os PDV. * Caso ainda não adiante, verifique se há erros no concentrador e qual PDV está exibindo o erro. Vá até o caixa correspondente a ECF do erro e verifique se ele está se comunicando corretamente em sua rede e se seu firewall não está ativo, caso esteja, deixe-o desligado. Faça isso em todos os PDVs que forem necessários. * O seu anti-vírus também pode causar problemas apagando arquivos ou impedindo o funcionamento correto do aplicativo, adicione exceções aos arquivos VRConcentrador.jar, VRMaster.jar e VRPDV.jar. * Verifique se o indicador "C" no PDV encontra-se na cor verde. Caso esteja vermelho, verifique sua rede tanto do PDV quando no Concentrador. * Execute a função 120 no PDV. * Mesmo realizado todos esses passos e o problema persistir, entre em contato com o suporte da VR Software e informe os passos que já fora realizados. ### **DÚVIDAS SOBRE EQUIPAMENTOS** **Posso trabalhar com SAT e ECF Fiscal no mesmo supermercado?** Sim. O SAT é obrigatório para novas aquisições. Isso significa que você pode utilizar sua ECF fiscal até sua memória ser completamente esgotada ou substituí-la por um SAT Fiscal gradativamente em seu supermercado. **Quantos SATs por caixa posso trabalhar?** 1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons. **Quais as marcas de SATs que a VR Software já é homologada?** [Clique aqui para visualizar os equipamentos homologados.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Equipamentos_Homologados#SAT) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/perguntas-frequentes.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.