> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-devolucao/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-devolucao-recebimento.md). # Recebimento ## **INTRODUÇÃO** Quando nos deparamos com produtos vencidos, danificados ou com características alteradas, a solução é realizar uma devolução. Isso é feito através da emissão de uma nota de saída específica, indicando o tipo "devolução". O sistema, então, automaticamente cria um relatório na tela de "Consulta de Recebimento Devolução", aguardando a baixa. O processo de baixa ocorre no setor financeiro, registrando a devolução de forma adequada. Importante mencionar que o estoque é atualizado apenas na saída da devolução, já que as formas de reembolso ou compensação ao fornecedor podem variar, como bonificações em futuras compras, descontos em dinheiro para a próxima transação, depósito em conta, ou pagamento de boleto no mesmo valor. Essa escolha dependerá dos acordos comerciais e operacionais estabelecidos entre a empresa e o fornecedor. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/ImVPbecBJaD4TlYHl9TM) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento de recebimento; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o recebimento e clique neste botão para excluir; ![](/files/h3dkMhJmBInuAzOBkK9h) - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Realize a consulta, selecione um lançamento e clique neste botão para cancelar um lançamento de recebimento de Devolução. ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize uma consulta, selecione o lançamento e clique neste botão para realizar a baixa da Devolução. ![](/files/2hikocn272gZZJ1gqlOC) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/amzPNRNLiWh4wjXx6dEH) * Banco Padrão Boleto: Defina qual banco será o padrão para a criação de boletos referentes às devoluções. * Evento Financeiro Estorno Recebimento: Indique o evento financeiro que será utilizado para o estorno de valores referentes a devoluções. * Banco Padrão Recebimento: Informe qual banco será o padrão para lidar com os recebimentos relacionados a devoluções. * Evento Financeiro Recebimento: Especifique o tipo de evento financeiro associado ao recebimento proveniente de devoluções. * Configuração Banco Padrão Boleto: Define o banco padrão para a emissão de boletos. * Exibir Abatimentos Família Fornecedor: Configura a exibição de abatimentos, informações de família do fornecedor no boleto. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/SaLeq1HNZwPw4TYWqIKA) ![](/files/yXvVLgXCZe26A6HeKTQ3) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Controle - Filtre pelo código do controle. * Família Fornecedor - Escolha uma categoria específica de fornecedores para aplicar como filtro durante a consulta. * Boleto Emitido - Ative esta opção para incluir apenas devoluções que tenham boletos previamente gerados na pesquisa. * Valor Nota - Estabeleça um valor específico para notas fiscais, restringindo a consulta a esse parâmetro. * Banco - Limite a pesquisa a um banco específico utilizado para recebimentos. * Agência - Limite a pesquisa a uma agência específica utilizada para recebimentos. * Conta - Limite a pesquisa a uma conta específica utilizada para recebimentos. * Local Cobrança - Informe um local de cobrança para restringir a consulta a este local. * Tipo Recebimento Fornecedor - Informe um tipo específico de recebimento do fornecedor para consideração na consulta. * Motivo Devolução - Escolha entre as opções: Mercadoria Danificada Durante Transporte Mercadoria em Desacordo com Pedido Mercadoria Imprópria para Consumo Produto Incorreto Produto Próximo a Data de Vencimento Produto Vencido Troca de Equipamento Todos * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação o lançamento do Devolução de Fornecedor. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ## **LANÇAMENTO MANUAL DE DEVOLUÇÃO** ***Observação: Esse tipo de registro é suplementar e deve ser empregado em casos de correção de erros operacionais. É utilizado quando ocorre uma situação na qual as mercadorias não foram devolvidas corretamente pelo fornecedor, seja devido a falhas ou equívocos. Este tipo de lançamento destina-se exclusivamente a fins corretivos.*** * Acesse o menu: Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento. * Clique no botão incluir(![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK). ![](/files/pH3nfvx2zh3iOU5Ap2E4) ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de recebimento de devolução. ![](/files/h3dkMhJmBInuAzOBkK9h) - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para cancelar o recebimento. ![](/files/5l4x4OQy1a9hRy0S9IVG) - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para visualizar ou imprimir o boleto para recebimento. Esta opção só será habilitada ao realizar a emissão de boleto do recebimento na tela de consulta. Selecionando em ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) a opção boleto. ![](/files/twVIctgdCETxMuc2g39p) - Visualizar Parcelas (Teclas de atalho ALT+V). Clique neste botão para visualizar um detalhamento das parcelas do recebimento. ![](/files/3HqS1v8zJLkts0sbsJi2) ![](/files/KWKXgjFCHwK1wN4JVLi9) - Abatimentos Contas a Pagar (Teclas de atalho ALT+P). Clique no botão para acessar as contas a pagar deste fornecedor e explorar a possibilidade de negociar descontos. A ferramenta permite visualizar e abrir os detalhes das contas a pagar, bastando clicar no link associado ao número do documento para cada transação. Essa abordagem facilita a gestão financeira e proporciona a oportunidade de discutir condições diretamente com o fornecedor. ![](/files/CDXq0ZiRoe78GIkuWMDy) * Fornecedor - Escolha o fornecedor para o qual deseja efetuar o registro de recebimento de devolução. * Data Emissão - Indique a data de emissão para esse recebimento. Pressione F5 para atribuir a data atual. * Data Vencimento - Especifique a data de vencimento para esse recebimento. * Loja - Identifique a loja à qual esse recebimento está associado. * Situação - Campo de leitura automática, preenchido automaticamente pelo sistema. * Nº Parcela - Campo informativo preenchido automaticamente pelo sistema. No lançamento manual, esse número será sempre 1. Para registros originados de uma nota fiscal com múltiplos vencimentos, o sistema gerará um registro de recebimento para cada parcela, identificando o número da parcela nesse campo. * Local Cobrança - Local designado para a cobrança da devolução. * Motivo Devolução - Informe a razão para o registro da devolução. * Nº Nota - Insira o número da nota fiscal que contém os itens a serem devolvidos. * Valor Nota - Indique o valor a ser devolvido conforme a nota fiscal. * Situação Bancária Boleto - Este campo exibe a situação bancária dos boletos importados. Caso algum boleto seja pago e importado no sistema por meio da importação bancária, o sistema listará a situação dos boletos nesse campo. Clique em "Histórico do Boleto" (![](/files/4GYwIoFJkGSzRNR5j7ur) para visualizar detalhes. * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). ![](/files/ITN4GBv9opfpGKqvqDn5) * Complete os campos para efetuar a baixa. ***Observação: Você tem a opção de realizar a baixa do valor total do recebimento ou efetuar um recebimento parcial, contanto que não ultrapasse a data de vencimento prevista.*** * Após preencher, clique em "Baixar". ## **FILTROS E COLUNAS** * Tipo Data - Selecione o tipo de data a ser considerado durante o período de pesquisa. * Período - Defina um intervalo de datas para consultar as devoluções. * Loja - Especifique a loja alvo da consulta. * Fornecedor - Explore as devoluções por fornecedor. * Nº Nota - Encontre uma devolução usando o número da nota correspondente. * Situação - Indique as situações específicas de devolução para a pesquisa. * Analítico/Sintético - Escolha entre uma visualização analítica para um relatório detalhado ou sintético para uma visão mais resumida durante a consulta. ![](/files/ImVPbecBJaD4TlYHl9TM) * Selecionar Todos - Utilize esta opção para marcar todos os registros exibidos em uma consulta. * Selecionado - Campo que permite a escolha individual de registros na consulta. * Situação - Indica se a devolução já teve a baixa efetuada, apresentando um ícone correspondente. * Abatimento - Mostra o ícone de abatimento do contas a pagar(![](/files/KWKXgjFCHwK1wN4JVLi9)caso a devolução tenha sido compensada nessa conta. * Fornecedor - Código ou número específico atribuído ao fornecedor. * Razão Social - Nome legal da empresa com devoluções pendentes. * Nº Nota -Número da nota fiscal que contém a devolução registrada. * Parcela - Descrição das parcelas negociadas para a devolução. * Data Emissão - Data de emissão da devolução. Data em que a devolução foi oficialmente registrada. * Data Vencimento - Data limite para o pagamento da devolução. Data em que o pagamento deve ser efetuado. * Dias Atraso - Quantidade de dias que a conta está atrasada em relação à data de vencimento. Número de dias de atraso. * Loja - Loja a qual a devolução foi gerada. Identificação da loja envolvida na devolução. * Valor - Valor total bruto da devolução. Valor sem descontos ou acréscimos. * Valor Recebido - Valor recebido da devolução. Quantia já paga pelo fornecedor. * Valor Desconto - Valor de descontos caso haja. Descontos aplicados à devolução. * Valor Juros - Valor de juros da devolução caso haja. Juros aplicados à devolução. * Valor Multa - Valor de multas de devolução. Multas aplicadas devido a atrasos ou outras infrações. * Valor Total - Valor total líquido da devolução. Valor final após descontos, juros e multas. * Valor Pagar - Valor pendente a receber da devolução. Quantia ainda não recebida. * Valor Recebido Líquido - Valor recebido parcialmente da devolução. Parte do valor total que já foi paga. * Valor Restante - Valor restante da devolução a receber. Quantia que ainda precisa ser paga. * Local Cobrança - Local de cobrança da devolução. * Observação - Observações gerais do recebimento da devolução. ## **BAIXAR DEVOLUÇÃO FORNECEDOR** * Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Devolução > Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja baixar. * Selecione uma ou mais contas do mesmo fornecedor e clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH); ![](/files/9zqT6S7HfPAwpIRtpuZq) * Data Pagamento - Indique a data em que o cliente efetuou o pagamento. * Data Baixa - Insira a data em que o valor foi recebido ou registrado na sua conta. * Valor - Informe o montante que está sendo registrado como pagamento. * Valor Restante - Campo que mostra o total ainda pendente de pagamento pelo cliente. * Tipo Recebimento - Escolha o método de recebimento associado à baixa do valor. * Desconto - Caso aplicável, informe o valor correspondente ao desconto. * Juros - Indique o valor dos juros, se houver. * Multa - Especifique o valor da multa, se aplicável. * Valor Total - Campo informativo que exibe a soma total de Juros, Multa e Desconto. * Loja Baixa - Identifique a loja que receberá a baixa referente à devolução. * Observação - Adicione observações ao recebimento, se necessário. * Banco, Agência e Conta - Preencha esses campos com os detalhes da conta bancária para a qual o recebimento será depositado, alimentando assim a conciliação bancária. * Clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH). Ao fazer isso e preencher os detalhes bancários, o sistema automaticamente incluirá uma observação com o número da nota como referência, o código do fornecedor e a razão social do fornecedor no lançamento da conciliação. ## **ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Outras Receitas / Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja realizar a impressão de boleto; * Clique na seta ao lado da impressora e escolha a opção Boleto; ![](/files/pH3nfvx2zh3iOU5Ap2E4) * O sistema irá preencher automaticamente a data de vencimento da conta. No entanto, se você estiver lidando com várias contas de um mesmo cliente e essas contas possuírem datas de vencimento diferentes, o campo de vencimento será deixado em branco para que você possa inserir a data correspondente manualmente. ***Observação: Caso o Tipo de Recebimento escolhido seja diferente de Boleto, o sistema exibirá um alerta. Veja abaixo.*** ![](/files/mVEGP2SiI3vkU5Drr3JF) * Clique no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K); * Certifique-se de que todas as informações estão precisas e clique novamente no botão de imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) para que o boleto seja emitido. \*\*OBS: Você também terá a opção de enviar o boleto por e-mail(![](/files/Tx3nxgSPbrpMKazfsww3)) ou criar o boleto em formato PDF (![](/files/xh6N4NaWxqWwo2Vuqglp) além de realizar a impressão. \*\* --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-devolucao/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-devolucao-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.