> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-contrato/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-contrato-recebimento.md). # Recebimento ## **INTRODUÇÃO** A "Ferramenta de Recebimento de Contrato" serve para facilitar o processo de baixar contratos de fornecedores que foram oficialmente fechados. Quando um contrato atinge o estágio de fechamento, essa ferramenta permite que os usuários acessem e obtenham os contratos correspondentes de forma rápida e eficiente. Essa funcionalidade é valiosa para a gestão eficaz de contratos, proporcionando uma maneira organizada e acessível de armazenar, recuperar e revisar os documentos contratuais relevantes no momento necessário. Em resumo, a ferramenta contribui para a eficiência operacional e a transparência no ciclo de vida dos contratos. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/fgxxD8JQ901gx8j1WW2k) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione um contrato da lista e clique neste botão para realizar a baixa do contrato. Veja mais detalhes do processo abaixo. ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Recebimento e clique neste botão para excluir; ![](/files/2hikocn272gZZJ1gqlOC) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/LwZ7cLyKZytvQoPWpFVM) * Banco Padrão Boleto:Define o banco padrão para emitir boletos relacionados a contratos. * Evento Financeiro Estorno Recebimento:Indica o evento financeiro usado para estornar recebimentos de contratos. * Banco Padrão Recebimento:Especifica o banco padrão para processar recebimentos de contratos. * Evento Financeiro Recebimento:Determina o evento financeiro associado ao recebimento de contratos. * Configuração Banco Padrão Boleto: Define o banco padrão para emitir boletos de contratos. * Exibir Abatimentos Família Fornecedor: Indica se os abatimentos devem ser exibidos para fornecedores da mesma família ou grupo. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/gfaNucNxu1ZvSzRC6x4B) ![](/files/yXvVLgXCZe26A6HeKTQ3) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Controle - Encontrar contratos inserindo um número específico. * Tipo Recebimento - Agrupar contratos com o mesmo tipo de recebimento. * Boleto Impresso - Limitar a consulta a contratos associados a boletos já impressos. * Ordenado por - Escolha o nome de uma coluna na ferramenta e defina se a consulta deve ser exibida em ordem crescente ou decrescente. Se necessário, utilize o Limite de Linhas para determinar a quantidade máxima de registros que a consulta deve apresentar. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Recebimento de Contrato. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/qoiwHmWBoSuu3uSxvJo8) - Exportar Mala Direta (Sem teclas de atalho). Permite exportar dados para criar correspondências personalizadas. ## **FILTROS E COLUNAS** * Data - Escolher o tipo de data para focar na consulta. * Período - Definir um intervalo de datas para analisar os recebimentos de contrato. * Situação - Investigar contratos com base em seu estado específico. * Fornecedor - Encontrar contratos associados a um fornecedor em particular. * Local Cobrança - Buscar contratos com base no local designado para cobrança. * Nº Nota - Identificar contratos pelo número da nota fiscal relacionada. ![](/files/fgxxD8JQ901gx8j1WW2k) * Selecionar Todos - Escolha esta opção para marcar todos os registros exibidos em uma consulta. * Selecionado - Utilize este campo para escolher registros específicos na consulta. * Abatimento - Esta coluna exibe um ícone que representa o abatimento do contrato em contas a pagar do fornecedor. Caso o abatimento já esteja feito o sistema exibirá o ícone de abatimento do contas a pagar(![](/files/KWKXgjFCHwK1wN4JVLi9) * Fornecedor - Código identificador do fornecedor relacionado ao contrato. * Razão Social - Nome ou razão social do fornecedor. * Data Emissão - Data em que o contrato foi emitido. * Data Vencimento - Prazo final para o pagamento do contrato. * Dias Atraso - Mostra quantos dias a conta está em atraso, considerando a data de vencimento. * Situação - Estado atual do contrato no sistema. * Valor Total - Montante total do contrato. * Valor Recebido - Quantia já recebida em relação ao contrato. * Valor Desconto - Valor referente a descontos aplicados no contrato. * Valor Juros - Montante dos juros associados ao contrato. * Valor Multa - Quantia relacionada a multas aplicadas ao contrato. * Valor Pagar - Valor pendente a ser recebido do contrato. * Valor Recebido Líquido - Quantidade parcialmente recebida do contrato. * Valor Restante - Montante remanescente a ser recebido do contrato. * Local Cobrança - Indicação do local designado para a cobrança do contrato. * Tipo Recebimento - Especificação do método de recebimento utilizado no contrato. * Observação - Observações gerais sobre o processo de recebimento do contrato. ## **BAIXA DE CONTRATO** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Contrato / Recebimento. * Realize uma consulta, selecione um contrato e clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH). ![](/files/BwGzZFORPJZYyF42XXcK) * Data Pagamento - Indique a data em que o pagamento do contrato está sendo efetuado. * Data Baixa - Informe a data em que o contrato está sendo baixado, ou seja, quando os valores estão sendo recebidos. * Valor - Especifique o montante que está sendo recebido neste pagamento. * Valor Restante - Campo informativo que exibe o valor total ainda pendente de pagamento. * Tipo Recebimento - Descreva a forma específica de recebimento sendo utilizada. * Observação - Adicione observações pertinentes ao pagamento, se necessário. * Desconto - Informe o valor referente a descontos aplicados, se houver. * Juros - Indique o valor correspondente a juros, caso estejam sendo aplicados. * Multa - Informe o montante relacionado a multas, se aplicável. * Valor Total - Campo informativo que exibe o valor total considerando Juros, Multa e Desconto. * Banco, Agência e Conta - Forneça as informações do banco, agência e conta destinados ao recebimento do valor. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-contrato/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-contrato-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.