> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-fechamento-encerramento-diario.md). # Encerramento Diário ## **NOTAS DE ATUALIZAÇÃO** **PARÂMETRO PARA CANCELAMENTO AUTOMÁTICO D NEGOCIAÇÃO DE PEDIDOS COM ENTREGA CANCELADA** Realizado um novo parâmetro chamado ‘Cancelar Negociação com Pedido com Entrega Cancelada’ na tela de Encerramento Diário Parâmetros, em que quando selecionado o sistema fará o cancelamento automático de negociações que estiverem vinculadas a um Pedido de Compra com a Atendido = Entrega Cancelada. O parâmetro também será válido para Pedidos que terão a atualização para Atendido = Entrega Cancelada durante o encerramento vigente. ![](/files/7IH56YiKsSUI6OWhC5IZ) **Encerramento - Gerar acompanhamento de estoque, mesmo com cadastro de feriado** Para que o sistema registre o estoque, considerando o registro das datas quanto tem feriado, foi necessário a criação do Parâmetro "Gera Posicionamento de Estoque", forçando o sistema a repetir o estoquem caso tenha cadastro de feriado ![](/files/4TAMVsRxxnlF6H35gr9Y) **Bloqueio de Compras por Pendências Financeiras do Fornecedor** Adicionado novos parâmetros: ‘Bloqueia Fornecedor’ e ‘Desbloqueia Fornecedor’, com o objetivo de verificar se o fornecedor possui pendências financeiras em atraso. Caso existam, o sistema bloqueia o cadastro do fornecedor, impedindo a realização de compras. Da mesma forma, caso todas as pendências sejam regularizadas, o sistema realiza o desbloqueio automaticamente durante a execução do encerramento diário. Obs.: Os novos parâmetros devem atuar durante a execução do encerramento diário, seja ele realizado manualmente ou de forma automática por meio do Service Manager. ![](/files/RjSQffpcNhZYcmZALPYn) Ao habilitar a opção ‘Bloqueia Fornecedor’, é obrigatório o preenchimento do campo ‘Motivo Bloqueio de Fornecedor’, o qual é utilizado no Cadastro de Fornecedor para indicar o motivo do bloqueio. A listagem de motivos para preenchimento deste campo é carregada a partir da Consulta Tipo Motivo Fornecedor. Por padrão, todos os novos parâmetros virão desmarcados/inativos. ![](/files/pyRMOqMfOI2l0YslxFGc) Será adicionado um parâmetro na consulta de fornecedor que permite definir uma quantidade de dias de tolerância, conforme a classe atribuída ao fornecedor. Dessa forma, o bloqueio só ocorrerá após a validação desse prazo de tolerância vinculado à respectiva classe. Por padrão as classes vem como Classe A = 60 dias, Classe B = 30 dias e Classe C = 90 dias. Foi adicionado a informação de Classe de Risco no Cadastro de Fornecedor > Dados Complementares, indicando a qual classe o fornecedor pertence (A, B ou C). Por padrão, todos os fornecedores existentes serão classificados como Classe A na virada da versão. Da mesma forma, ao cadastrar um novo fornecedor, ele será automaticamente classificado como Classe A no momento do salvamento se nenhuma classe específica for definida pelo usuário. ![](/files/tHDXN1vcPV5mSHkfvsTy) O parâmetro do encerramento diário valida os atrasos financeiros dos fornecedores, considerando a classe de risco como critério de tolerância. Caso, mesmo após essa análise, o fornecedor ainda possua pendências em atraso, o sistema realizará o bloqueio automaticamente durante a execução do encerramento diário, aplicando o motivo previamente definido na configuração do encerramento. ![](/files/C5MX0FCr2qsUgkzakH7I) Os atrasos a serem considerados na validação para bloqueio do cadastro do fornecedor são: * Consulta de Recebimento Verba (Verba ou Sell-Out); * Consulta de Recebimento Outras Receitas (Tipo Destinatário Fornecedor); * Consulta de Recebimento Devolução * Consulta de Recebimento Contrato (Apenas recebimentos em aberto que não possuem vínculo com abatimentos) Após a regularização das pendências pelo financeiro, o sistema verifica durante o próximo encerramento diário a inexistência de débitos. Confirmada essa condição, o cadastro do fornecedor será desbloqueado, desde que o parâmetro do encerramento esteja habilitado. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-fechamento-encerramento-diario.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.