> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-fiscal-arquivos-magneticos/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-fiscal-arquivos-magneticos-sped-fiscal.md). # SPED Fiscal ## **INTRODUÇÃO** A ferramenta de Exportação de SPED Fiscal é responsável por realizar a geração do SPED. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo já esteja pronto para realizar sua validação. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/MpkzwFXVsGG5iZxWZ05M) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) ![](/files/POKR74eXsTkmEvcAXgZa) - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período. ![](/files/2hikocn272gZZJ1gqlOC) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/PenfJ3hETCxlN4GDFCpC) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) * Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo de SPED gerado. * C/C Inventário - Informe a conta contábil do inventário caso trabalhe com a contabilidade no sistema. * Finalidade Exportação - Informe para qual finalidade seria o SPED Fiscal. Selecionando a opção "Fiscal" o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI. Ao selecionar a opção "Integração" o sistema passa a gerar estes valores no SPED. * Gera estoque Bloco K - Marcar esta opção para gerar o registro K100. * Clicando no botão importar, é possível acessar a tela de Parâmetro Registro ![](/files/HP6PJqJI32iUV7jExSDt) ## **CONFIGURAR** ![](/files/m0whbe2LdszssFHRmjs4) - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). ![](/files/xhyVYpxJIve3qhJnwCGP) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) * Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387). **Disponível a partir da versão 3.17.3** * Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista. * Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja. * Clique na aba Código Receita ![](/files/qGB1RdptqVIyivpLmRad) * Estas informações são enviadas no registro E do arquivo do SPED Fiscal. ## **GERAÇÃO SPED FISCAL** ![](/files/MpkzwFXVsGG5iZxWZ05M) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) ![](/files/KcoqHnEz0UnTlXzRLv2K) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. * Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos. * Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado. * Data Apuração - Informe qual a data que o arquivo está sendo gerada. * Versão - Informe a versão do SPED fiscal de acordo com o setor fiscal de sua empresa. [Veja a tabela de geração do sped clicando aqui.](http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal) * Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos. * Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador". * Perfil - Informe o perfil que sua empresa normalmente utiliza para a geração do SPED. Na maioria das vezes o perfil A é utilizado. Veja o detalhamento de cada perfil no anexo 1 deste manual. * Tipo Atividade - Informe o tipo de atividade de sua empresa. * Motivo Inventário - Informe o motivo do inventário. **A partir da versão 3.18.3** * Inventário - Informe a data de apuração para o mesmo. (Obrigatório para Motivo Inventário = 'Final do Período' ou 'Determinação do Fisco', Opcional para Motivo Inventário = 'Mudança de Forma de Tributação de Mercadoria (ICMS)' **A partir da versão 3.18.3** ). * Mudança Trib. - Informe a data de apuração para o mesmo. (Obrigatório para Motivo Inventário = 'Mudança de Forma de Tributação de Mercadoria (ICMS)' **A partir da versão 3.18.3** ). * Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados. * Clique em exportar. **A partir da versão 3.18.3, o valor de ICMS somará o valor do FCP e ICMS Substituição e Valor Contábil somará o valor do FCP Substituição.** Impressão do Relatório de Negociação ![](/files/1AfooqPLCDfFwXE3gVaR) * Exportar Custo com Imposto no H010 e no H020 - Flag localizada no menu de Parametrização que no momento da geração do inventário com Determinação do Fisco, o cliente pode optar em selecioná-la para gerar custo com ou sem imposto ## **ANEXO 1: DETALHAMENTO DOS PERFIS SPED FISCAL** **PERFIL A** Geralmente este perfil é o mais utilizado entre o varejo. Ele é responsável por gerar todos os registros do SPED e adiciona os registros C460 e C470 que exibem informações do cupom fiscal e seus respectivos itens. **PERFIL B** Este perfil é responsável por gerar todos os registros do SPED e adiciona o registro C425 que contém informações de venda e valores de PIS/COFINS. **PERFIL C** Este perfil faz a geração do SPED fiscal com todos os registros com exceção dos registros C425, C460 e C470. ## **ANEXO 2: GERAR SPED FISCAL PARA VENDAS REALIZADAS EM SAT** * Tecle F11 * Digite: modelo e tecle enter. * Clique no botão incluir (![](/files/vNgoA0By55eJikqOgS7Z) * Cadastre o modelo correto da ECF que utilizará o SAT. Caso haja dúvidas, acesse o cadastro de sua ECF no menu PDV > ECF. E encontre a ECF que utilizará o SAT. * Cadastre as informações corretas e selecione a opção "SAT". * Salve e saia. **OBS: Esta alteração deve ser feita para a utilização da geração do Arquivo de Sped fiscal com as informações de vendas no Bloco C800.** ## **ANEXO 3: COMO LANÇAR OS CARTÕES NO REGISTRO 1600 DO SPED FISCAL** * Tecle F11 e digite Tipo Recebível * Encontre o cadastro de recebível que deseja utilizar. * Na aba dados financeiros, identifique o tipo de cartão. * Preencha o campo "Administradora". * Configure conforme as informações de sua empresa para este recebível. * Finalize o processo de Administração no menu: Financeiro > Caixa > Administração. Certifique-se de que o recebível está presente na administração. * Gere o SPED novamente. ## **ANEXO 4: DETALHAMENTO DE REGISTROS DO SPED FISCAL** [**Aprenda sobre todos os registros do Sped Fiscal. O que cada um faz e onde eles agem dentro do sistema.**](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-arquivos-magneticos-sped-fiscal/registros-sped-fiscal.md) ## **NOVIDADES DA VERSÃO** --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-fiscal-arquivos-magneticos/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-fiscal-arquivos-magneticos-sped-fiscal.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.