> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-cadastro/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-cadastro-operacional-produto.md). # Produto ## **INTRODUÇÃO** No contexto empresarial, o controle efetivo dos produtos é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. O Cadastro de Produtos desempenha um papel crucial nesse processo. Ele é responsável por reunir informações detalhadas sobre cada produto, desde características básicas até aspectos fiscais e detalhes específicos da loja virtual. Por meio de um cadastro completo, os gestores podem administrar todas as etapas do ciclo de vida do produto, desde a compra até a venda, incluindo a implementação de promoções, o monitoramento do histórico de compras dos clientes e a obtenção de conhecimentos valiosos através de relatórios detalhados. Assim, o Cadastro de Produtos não apenas simplifica, mas também aprimora os processos de gestão, contribuindo significativamente para o sucesso do negócio. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Complete os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo. ![](/files/NGQjZmUq8QYWGuApM3Ip) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Produto; ![](/files/0z6bCudIWcFmAdysvvt7) - Parametrizar (Teclas de Atalho ALT+Z). ![](/files/kHz6EnoINCcaYbEmYbO2) * Campo “Loja”: Selecione a loja que deseja parametrizar. * Informa Preço Cadastro Produto - Essa opção é uma configuração que torna obrigatório inserir o custo e o preço de um produto durante o seu cadastro. Quando essa opção está ativada, o sistema solicitará a inserção desses valores antes de concluir o processo de cadastro. Se a opção estiver desativada, os campos de custo e preço poderão permanecer vazios, sem alertas sobre a necessidade de preenchê-los antes de salvar o cadastro do produto. * Os campos Loja Virtual Token, URL API e Versão API servem para a conectividade com a aplicação VR E-Commerce. * Workflow - Essa ferramenta permite configurar um usuário específico com a responsabilidade única de conferir o cadastro de produtos. Quando outros usuários tentarem revisar um novo cadastro de produto, o sistema emitirá um alerta indicando a falta de permissão e sugerindo encaminhar a conferência ao usuário designado para liberar o produto. Se o usuário logado for o mesmo configurado no Workflow, ele terá a capacidade de conferir o cadastro por conta própria. Enquanto o produto cadastrado não for liberado, permanecerá inutilizável em todas as partes do sistema, incluindo o PDV. Clique no link para saber mais. ![](/files/FwCSxhNm6caJPMmcVyeD) - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Nesse parâmetro é possível definir um prazo para que as pendências sejam excluídas em determinadas horas. ![](/files/fURBo8RPoC8Y5W6cdfjp) ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar. ![](/files/sROoSyl7oE6OT0NVtctM) ![](/files/yXvVLgXCZe26A6HeKTQ3) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Comprador - Permite filtrar os produtos de acordo com o comprador responsável. * Fabricante - Oferece a opção de filtrar os produtos com base no fabricante. * Fornecedor - Possibilita a filtragem dos produtos pelo fornecedor associado. * Família Produto - Solicita a especificação de uma família para visualizar os produtos vinculados a ela. Uma família de produtos representa um conjunto de itens comercializados como “iguais”, embora possuam composições distintas. * Mercadológico - Facilita a filtragem dos produtos por categorias mercadológicas, sendo esta uma classificação dos tipos de produtos em uma loja. Essa categorização auxilia na organização, dividindo os produtos em diferentes categorias com base em suas características e finalidades específicas. * NCM - Permite filtrar os produtos com base no NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Basta informar o número do NCM no campo correspondente. * Exceção - Oferece a opção de filtrar os produtos de acordo com sua pauta fiscal, utilizando informações de exceção. * Natureza Receita - Facilita a filtragem dos produtos com base em sua natureza de receita. O número correspondente deve ser informado neste campo. * PIS/COFINS Débito - Permite a filtragem dos produtos de acordo com o débito de PIS/COFINS associado a eles. * PIS/COFINS Crédito - Facilita a filtragem dos produtos pelo crédito de PIS/COFINS associado a eles. * Tipo Embalagem - Possibilita a filtragem dos produtos com base no tipo de embalagem utilizado para esses produtos. * ICMS Débito - Filtra os produtos pelo ICMS associado ao débito. * ICMS Crédito - Permite a filtragem dos produtos pelo ICMS associado ao crédito. * ICMS Débito Fora Estado - Filtra os produtos pelo ICMS de débito proveniente de transações fora do estado. * ICMS Crédito Fora Estado - Facilita a filtragem dos produtos pelo ICMS de crédito proveniente de transações fora do estado. * ICMS Consumidor - Permite a filtragem dos produtos pelo ICMS do Consumidor associado a eles. * Conferido - Facilita a filtragem dos produtos com base em se foram ou não conferidos. * Vasilhame - Apresenta as informações de produtos que incluem ou não vasilhames. Essa opção é relevante para produtos nos quais os clientes podem devolver a embalagem, como no caso de refrigerantes retornáveis, permitindo que paguem apenas pelo conteúdo (o líquido). * Fabricação Própria - Filtra os produtos que são fabricados internamente pela loja. Isso se aplica, por exemplo, a produtos como bolos, pães, tortas, entre outros, que são produzidos diretamente nas instalações da loja. Essa informação pode ser configurada no cadastro do produto, na aba "Dados Complementares". * Permite Perda - Apresenta os produtos que podem ou não sofrer perda. Essa opção é configurada no cadastro do produto e indica se o item está sujeito a perdas durante o processo de produção, armazenamento ou venda. * Permite Quebra - Apresenta os produtos que podem ou não sofrer quebras durante o processo de produção, armazenamento ou venda. Essa opção é configurada no cadastro do produto. * Permite Troca - Exibe os produtos que permitem ou não a troca. A possibilidade de troca é configurada no cadastro do produto. * Tipo Compra - Permite a filtragem de produtos com base no tipo de compra associado a eles. * Local Troca - Facilita a filtragem dos produtos de acordo com o local em que podem ser trocados. * Sazonal - Apresenta os produtos sazonais, ou seja, aqueles com uma demanda mais significativa em épocas específicas do ano, como ovos de Páscoa, panetones, etc. Essa informação é configurada no cadastro do produto. * Parcelado - Filtra os produtos que podem ser adquiridos em parcelas. Essa opção é configurada no cadastro do produto, na aba "Dados Complementares". * Centralizado - Exibe os produtos que são recebidos por meio de uma central de distribuição. * Descontinuado - Filtra os produtos que estão ou não mais disponíveis para venda, ou seja, foram ou não descontinuados. * Tipo Produto - Facilita a filtragem com base em uma classificação específica do produto. * CEST - Permite a filtragem dos produtos com base em um código de CEST (Código Especificador da Substituição Tributária). * Data Cadastro - Permite identificar os produtos cadastrados dentro de um intervalo específico de datas. * Promoção Auditada - Apresenta os produtos que foram submetidos a uma auditoria de promoção, conforme configurado no cadastro do produto. * Temperatura - Filtra os produtos com base na temperatura indicada no cadastro do produto para o seu armazenamento adequado. * Os seguintes filtros estão relacionados à configuração da aba Loja Virtual do Cadastro de Produto e são mais detalhados nessa seção: * Venda Loja Virtual - Determina se o produto será disponibilizado na Loja Virtual (E-commerce). * Somente Estoque Positivo - Filtra os produtos que estão à venda na Loja Virtual apenas quando possuem estoque positivo. * Remover sem Movimentação - Filtra produtos que não tiveram movimentação de entrada ou saída de estoque nos últimos 5 dias e foram removidos da Loja Virtual. * % Estoque Segurança - Filtra os produtos que possuem a mesma porcentagem definida de estoque segurança, conforme informado na consulta. * Área Armazenagem: Filtra os produtos que estão localizados em uma área específica de armazenagem cadastrada. * Ordenado por: Permite selecionar uma coluna na ferramenta e determinar se a consulta deve ser feita de forma crescente ou decrescente. Também é possível definir um "Limite" para o número de registros na consulta. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Cadastro de Produto. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de Atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. É possível realizar dois tipos de impressões nesta ferramenta, veja abaixo: ![](/files/ALb9YuZH9m55iNPMTql9) Produto - Exibe um relatório para impressão dos produtos listados na consulta. Mercadológico - Exibe um relatório para impressão dos produtos separados por mercadológicos que foram listados na pesquisa. ![](/files/twVIctgdCETxMuc2g39p) - Alterar em lote (Teclas de Atalho ALT+A). A alteração em lote, permite modificar vários produtos com a mesma configuração ao mesmo tempo. ![](/files/8MGWgnUcps4bpGzf3Ilx) ![](/files/hgTktN2sBIE03PtOIaf9) - Conferir (Teclas de Atalho ALT+F). O propósito deste botão é conferir os produtos, sendo possível apenas se o parâmetro "Workflow" não estiver configurado para um usuário específico para que ele confira os produtos. A flag “Utiliza Conferência” deixou de ser disponível na versão “4.2” e passou a ser o parâmetro “Workflow”. ![](/files/T213gFBGsTCdhglHX46N) - Exibir Divergências (Sem teclas de atalho). Nesse botão podem ser visualizadas as pendências e as alterações, com a definição do usuário no Workflow para a conferência de cadastros dos produtos o usuário configurado consegue liberar o cadastros através dessa ferramenta. ## **FILTROS E COLUNAS** * O sistema oferece várias opções de filtragem para encontrar produtos de forma eficiente: * Descrição - Filtre pelo nome ou a descrição do produto. * Código - Informe o código do produto neste campo para encontrá-lo. * Código de Barras - Encontre um produto pelo código de barras. * Situação - Filtre pela situação do produto no sistema. * Loja - Filtre pela loja que o produto possui cadastro. ![](/files/NGQjZmUq8QYWGuApM3Ip) * O sistema apresenta as seguintes colunas para facilitar a visualização dos produtos: * Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta. * Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta. * Código - Coluna que exibe o código do produto. * Descrição - Coluna que mostra a descrição do produto. * Embalagem - Coluna que exibe a Unidade de medida e quantidade cadastrada na embalagem do produto. * Família - Coluna que apresenta o código da família à qual o produto pertence, se aplicável. * Descrição - Coluna que indica a descrição do nome da família do produto. * NCM - Coluna que mostra o Código da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto. * CEST - Coluna que mostra o Código do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto. * Exceção - Coluna que apresenta o número da pauta fiscal do produto. * ICMS Crédito - Coluna que exibe a Alíquota do ICMS Crédito. * ICMS Débito - Coluna que exibe a Alíquota do ICMS Débito. * ICMS Consumidor - Alíquota do ICMS para o Consumidor. * PIS/COFINS Débito - Esta coluna exibe o status de débito do PIS/COFINS para cada produto, indicando se o produto está sujeito a débito de PIS/COFINS. * PIS/COFINS Crédito - Esta coluna exibe o status de crédito do PIS/COFINS para cada produto, indicando se o produto está sujeito a débito de PIS/COFINS. * Situação - Coluna que indica a situação atual do produto no sistema. * Descontinuado - Coluna que exibe se o produto está ou não descontinuado. * Mercadológico - Coluna que mostra o Código do mercadológico do produto. * Tipo Produto - Coluna que apresenta o tipo de classificação do produto. * Origem Mercadoria - Coluna que exibe a origem do produto. * Natureza Receita - Coluna que informa a natureza da receita do produto, se cadastrada. * Descrição - Coluna que mostra a descrição da natureza receita do produto. * Centralizado - Indica se o produto está ou não centralizado. ## **COMO REALIZAR O CADASTRO DE PRODUTOS** * Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Produto; * Clique no botão Incluir(![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK); ![](/files/EEMHWArF1HtDpuDj55pw) ![](/files/lFrLKSoteR1yERqAzBqg) - Histórico (Sem teclas de atalho). Ao clicar neste botão, você poderá ver na tela os detalhes das transações que foram concluídas, junto com as datas das alterações e os correspondentes usuários que as realizaram. Se você não conseguir ver esta visualização, [verifique suas permissões de usuário.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario.md) ![](/files/AkLif6IEy3KJDBcCAXwn) - Copiar (Teclas de atalho ALT+O). Clique neste botão para copiar as mesmas características do cadastro aberto para um novo cadastro. * Código - código interno do produto. * Descrição Completa - Identifica qual o nome do produto. * Descrição Reduzida - Serve para identificar o produto nas etiquetas de balança e no cupom fiscal. * Embalagem - É o tipo da embalagem do produto. * Qtd Emb - É a quantidade de produtos que são vendidos na embalagem. * Descrição Gôndula - Este campo serve para identificar o nome do produto nas etiquetas de gôndula. * Vasilhame - Caso o produto necessite de vasilhame, deve ser referenciado neste campo. O vasilhame é um outro produto que deve estar cadastrado com as tributações equivalentes para estar vinculado ao produto que o requer. Como exemplo os refrigerantes retornáveis, o vasilhame é o recipiente. * Mercadológico - Identifica o mercadológico a que o produto pertence, o mercadológico é a sua categoria ou o setor que o produto pertence. O mercadológico pode ser cadastrado no menu Cadastro > Operacional > Mercadológico. * Família - Identifica a família que o produto pertence. Sua Família é o grupo de produtos que são vendidos como “iguais”, porém sua composição é diferente. * Comprador - Identifica qual o comprador pode realizar a compra deste produto. * Fabricante - Identifica quem é o fabricante do produto. * %Perdas - Este campo representa, em porcentagem, a quantidade de perda natural que um produto pode ter. Por exemplo, se 5,00% de todos os tomates na loja são perdidos devido ao estragamento, inserir um valor neste campo afetará o custo e o estoque do produto ao realizar uma entrada. * Divisão - Identifica a qual divisão o produto pertence, fornecendo uma classificação específica. * EAN: Este campo é utilizado para identificar códigos de barras associados ao produto. Além disso, é utilizado para produtos comercializados em caixas, onde cada caixa possui um código de barras diferente. Assim, é possível incluir novos códigos de barras com quantidades distintas de produtos. ![](/files/hoNmWcSsQuOkCsA5XLx1) * Código de Barras (EAN) - EAN é um código de barras composto por 13 dígitos que serve para identificação e a gestão dos produtos dentro da loja. Nesse campo precisa ser incluído o mesmo EAN fornecido pelo fabricante do produto. ![](/files/HfVyUPlUMJfJ9If8MP4D) - Importar - Clique neste botão caso o produto não possua o código EAN do fabricante e seja necessário gerar um código de barras para controle interno da loja. * Embalagem - Selecione o tipo de embalagem que o produto utiliza. * Qtd Emb - Digite neste campo a quantidade de produtos por embalagem. * Peso Bruto - Informe o peso bruto do produto. * Padrão Loja Virtual / Padrão Mídia - Caso o cliente possua um desses serviços, ou os dois, ele vai marcar no código de barras a opção para que a imagem utilizada seja o padrão deste EAN. O produto Leite Condensado, por exemplo, ele é o código de barras “7891000100103”, se marcar a opção Padrão Loja Virtual e/ou Padrão Mídia, ele vai utilizar a imagem deste código de barras nas aplicações da Loja Virtual e Padrão Mídia. * DUN14 - Aba utilizada para identificar código de barras de 14 dígitos. Trata-se do código de barras da caixa do produto. ![](/files/xU8xwz3JbQOH8x6tKb1c) * Código de Barras (DUN14) - Informe o código DUN do produto. * Embalagem - Selecione o tipo de embalagem que o produto utiliza. * Qtd Emb - Digite neste campo a quantidade de produtos por embalagem. * Peso Bruto - Informe o peso bruto do produto. * Padrão Loja Virtual / Padrão Mídia - Caso o cliente possua um desses serviços, ou os dois, ele vai marcar no código de barras a opção para que a imagem utilizada seja o padrão deste DUN14. O produto Leite Condensado, por exemplo, ele é o código de barras “7891000100103”, se marcar a opção Padrão Loja Virtual e/ou Padrão Mídia, ele vai utilizar a imagem deste código de barras nas aplicações da Loja Virtual e Padrão Mídia. * Dentro do cadastro de um produto, várias opções de marcação ou desmarcação de flags estão disponíveis, incluindo: * Sugestão Pedido - Indica se o produto aceitará sugestões durante a solicitação de pedido. * Sugestão Cotação - Indica se o produto aceitará sugestões durante a cotação. * Verifica Custo Tabela - Ao marcar este campo, é possível comparar o custo do produto com a tabela do fornecedor durante a entrada de uma nota ou o pedido de compra. * Aceita Multiplicação PDV - Trabalha em conjunto com uma parametrização do PDV. Quando habilitada, permite a multiplicação do produto no caixa, conforme configurado nos parâmetros do PDV. * Sazonal - Identifica produtos com uma demanda sazonal significativa em um período específico do ano, como ovos de Páscoa e panetones. * Utiliza Validade Entrada - Ao marcar essa opção, o campo de validade deve ser preenchido obrigatoriamente durante a entrada de nota fiscal do produto. * Permite Desconto PDV - Desmarcar esta opção impede que o produto receba desconto no PDV, útil para produtos com margens baixas. * Pesável - Habilita a opção quando o produto precisa ser pesado na balança, gerando uma etiqueta específica para produtos precificados por unidade. * Venda Controlada - Marcar esta opção é apropriado para produtos com venda controlada, como bebidas alcoólicas e cigarros. * Venda PDV - Marque esta opção se o produto que está sendo cadastrado seja vendido nos PDVs da loja. * Consignado - Utilize esta opção para identificar produtos que sejam de venda consignada. A venda consignada é quando o fornecedor deixa o produto com a loja para que seja comercializado. Depois de um tempo, o fornecedor volta na loja para a prestação de contas, e então ele recolhe os produtos que não foram vendidos e recebe a comissão dos produtos que foram vendidos. * Promoção Auditada - Utilize esta opção para identificar produtos que serão desconsiderados na contemplação de promoções. Veja exemplos no anexo 3 deste manual. * Produto Assessorado - Esta opção é utilizada para definir produtos que necessitam de acompanhamento no self checkout devido à baixa gramagem ou outros fatores que exigem a presença de um fiscal para auxiliar o cliente. * Venda E-Commerce - Marque esta opção caso o produto faça parte do E-commerce Waio. * Verifica Peso PDV - Ao selecionar esta opção, o PDV emite um lembrete de conferência para produtos pesáveis. Um alerta sonoro é acionado ao passar uma etiqueta de produto pesável, indicando que o operador deve verificar o peso na balança. * Permite Troca - Identifica se o produto cadastrado permite trocas, influenciando nas operações de troca do produto. * Permite Quebra - Identifica se o produto cadastrado permite quebras, afetando as operações de quebra do produto. * Permite Perda - Identifica se o produto cadastrado permite perdas, influenciando nas operações de perda do produto. * Conferido - Permanece desabilitado e só é marcado se a parametrização de conferência do produto for realizada. * Controle Polícia Civil - Este campo é utilizado por lojas que vendem produtos considerados inflamáveis ou químicos corrosivos. Ao habilitar esse campo no cadastro do produto, a empresa pode extrair um relatório específico para atender regulamentos da Polícia Civil. * Cesta Básica - Utilizado para indicar se o produto faz parte de uma cesta básica. * Essas opções podem ser configuradas na aba "Dados Complementares", na seção Geral, durante o cadastro do produto. ![](/files/P8AZjT2iCbjqgKWtc2EK) ![](/files/9zL5EEuDdYjoHmSwIlgb) - Ativar Todos (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para ativar os produtos em todas as lojas. ![](/files/CHEMuXZUZ36NQEQtgyMX) - Excluir Todos (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para excluir os produto em todas as lojas. * Peso Líquido - Informe o peso líquido do produto que sua embalagem contém. O peso líquido é o peso do item sem incluir a embalagem ou qualquer outro material adicional. Em outras palavras, é o peso real do produto em si, excluindo qualquer material que não seja parte integrante do item. Por exemplo, se você comprar uma caixa de cereal no supermercado, o peso líquido seria o peso apenas do cereal, sem a caixa. * Peso Bruto - Informe o peso bruto do produto que sua embalagem contém. O peso bruto é o peso total de um item, incluindo sua embalagem ou qualquer outro material adicional que o acompanhe. Usando o mesmo exemplo da caixa de cereal, o peso bruto incluiria o peso da caixa e do próprio cereal dentro dela. * **%Tol. Peso Self (% Tolerância Peso Self Checkout)** - Este é o percentual de tolerância que pode ser aplicado ao peso registrado na balança do self checkout em relação ao peso cadastrado do produto. Por exemplo, se o %Tol. Peso Self for 10%, isso significa que há uma margem de tolerância de 10% em relação ao peso registrado no sistema. * Exemplo 1: * Produto Cadastrado: 100g * Peso retornado pela balança: 105g * %Tol. Peso Self: 10% * Nesse caso, o peso retornado (105g) está dentro da margem de tolerância permitida (10% de 100g = 10g). Como o peso retornado está dentro dessa faixa de tolerância (entre 90g e 110g), não será gerada a mensagem "Peso Incorreto". * Exemplo 2: * Produto Cadastrado: 100g * Peso retornado pela balança: 112g * %Tol. Peso Self: 10% * Neste cenário, o peso retornado (112g) ultrapassa a margem de tolerância permitida (10% de 100g = 10g). Como o peso retornado está fora dessa faixa de tolerância (acima de 110g), será gerada a mensagem "Peso Incorreto" no PDV (Ponto de Venda) do self checkout. * Portanto, o cálculo é basicamente comparar o peso retornado pela balança com o peso cadastrado do produto, levando em consideração a margem de tolerância definida em %Tol. Peso Self. Se o peso retornado estiver dentro dessa margem de tolerância, nenhuma mensagem de erro será gerada; caso contrário, será exibida a mensagem de "Peso Incorreto". * **Tara** - Nesse campo é para se colocar o peso da embalagem vazia, o peso que aparecer na balança você define nesse campo a "Tara" para indicar à balança quanto peso ela deve desconsiderar ao calcular o peso líquido de um produto. * Temperatura - Informe a temperatura na qual o produto cadastrado deve ser armazenado. * Validade Produto - Este campo armazenará as informações da validade do produto relacionadas à entrada do produto no sistema. * % Desc. Máximo - Informe a porcentagem máxima de desconto permitido para este produto. * Número Parcela - Este campo serve para parametrizar até quantas parcelas o produto pode ser parcelado em uma venda. O PDV considerará a parcela de menor valor caso haja diferentes configurações de parcelamento para produtos distintos em uma compra. * Campo Emb (mm) - Informe o comprimento da embalagem do produto. * Larg Emb (mm) - Informe a largura da embalagem do produto. * Altura Emb (mm) - Informe a altura da embalagem do produto. * Tipo Compra - Selecione o tipo de compra para este produto: * Loja: A loja logada pode fazer compra do produto. * Centralizado - Somente o CD (Centro de Distribuição) pode comprar o produto. * Depósito - Somente o CD (Centro de Distribuição) pode comprar o produto, mas ele também pode ser entregue em uma loja. * Crossdocking - Somente o CD (Centro de Distribuição) pode comprar o produto para a loja. Obrigatoriamente, ele deve fazer um cross docking para a loja que solicitou o produto. * Local Troca - Informe neste campo o local de troca para este produto, indicando o lugar para onde o produto pode ser transferido. Selecione "Loja" se o local de troca for uma loja ou "CD" para Centro de Distribuição. Consulte o anexo "Detalhamento do Campo Local Troca" para entender as regras específicas deste campo. * Volume - Informe qual o tipo de volume utilizado pelo produto que está sendo cadastrado, como litro, metros, caixas, etc. Essas informações de volume ajudam a informar ao cliente, por exemplo, o custo de 1 litro de refrigerante. Essas informações são utilizadas na etiqueta dos produtos. * Qtd. Volume - Informe a quantidade do volume por produto. Por exemplo, se o produto é um refrigerante em lata de 350 ML, a quantidade do volume seria 0,350, juntamente com o campo Volume utilizando "LT" (litro). * Código ANP - Este campo refere-se ao "Código ANP", uma tabela utilizada para classificar produtos, semelhante à tabela de natureza receita. Pode ser utilizado, por exemplo, para produtos do tipo combustível, como gás. É possível importar essa tabela, e o sistema fará a leitura de arquivos .XLS (Excel) contendo as colunas: Código, Produto, Data Início Validade e Data Final Validade. O link para download da tabela de códigos ANP é: Tabela ANP. * Seção Compra - Informe a norma pela qual este produto é comprado. Forneça também as informações de Lastro e Camadas da norma de embalagem. Se a norma for um Pallet, o número de lastro e camadas será obrigatório. * Lastro - Quantos produtos cabem em uma camada (produtos em fileira). * Camadas - Quantas fileiras cabem na vertical. * Clique duas vezes no número da loja: ![](/files/ZXN9sVwCywbuTkWnC12f) * Loja - Identifica o cadastro do produto pela loja. * Tipo Cálculo DDV - Informe um tipo de cálculo para os Dias De Venda (DDV) do sistema. * Essa opção trabalha em conjunto com a parametrização configurada nos parâmetros da tela de Pedido de Compra. * Estoque Mínimo - Identifica o estoque mínimo para a sugestão de compra, configurável nos parâmetros da tela Pedido de Compra. * Estoque Máximo - Identifica o estoque máximo para a sugestão de compra, configurável nos parâmetros da tela Pedido de Compra. * DDV Mínimo - Serve para avisar o usuário quando o produto está abaixo do DDV configurado. * DDV Máximo - Utilizado para realizar uma validação no Pedido de Compra, alertando o usuário quando a quantidade de compra do produto excede seu DDV Máximo parametrizado, encaminhando como pendência para liberação do usuário Workflow. * Validade Balança - Indica a quantidade de dias para a frente que a data de validade do produto será ajustada ao imprimir a etiqueta na balança. Por exemplo, se configurado como 10 dias e uma etiqueta for impressa hoje (07/11/2023), a data de validade será ajustada para 17/11/2023. * Situação - Identifica se o produto está ativo ou excluído no sistema. * %Div. Custo Ant. - Indica o percentual de tolerância de custo anterior do produto. O sistema verificará se o custo atual na nota de entrada é "X"% maior ou menor que o último custo. * %Margem - Define a margem de lucro administrada para este produto. Esse valor aparecerá no campo "% Mrg. Padrão” na tela de Administração de Preços. * %Mg. Mínima - Adicione uma margem mínima para a administração de preço do produto. * %Mg. Máxima - Adicione uma margem máxima para a administração do preço do produto. * %Operacional - Informa a porcentagem do operacional gasto para manter e vender o produto na loja. Esse valor será agregado à sugestão de custo para o produto. * Tecla Associada - Associa uma tecla da balança a este produto. * Prateleira - Identifica a posição do produto dentro da loja. * Seção - Identifica em qual seção o produto está localizado dentro da loja. * Facing - Campo informativo para determinar a quantidade de "faces" que o produto deve ter em sua exposição na prateleira ou gôndola. Por exemplo, se houver 3 extratos de tomate expostos em uma prateleira, o facing do produto é 3. * Tipo Produto - Informe qual o tipo de classificação do produto. * Descontinuado - Selecione esta opção para descontinuar o produto. * Centralizado - Identifica se o produto é recebido em uma central de distribuição. Ao marcar esta opção, o sistema gera pedidos de reposição e não pedidos de compra para este produto. * Fabricação Própria - Selecione esta opção se o produto é de fabricação própria nesta loja. Por exemplo, produtos fabricados na própria padaria do supermercado, geralmente se enquadram em algumas receitas. * Seção Reposição: * Informe a norma na qual é realizado o pedido de reposição para esta loja. Informe o Lastro e Camadas da normal de embalagem. Caso a norma seja Pallet informar o número de lastro e camadas serão obrigatórios. * LASTRO - Quantos produtos cabem em uma camada (Produtos em fileira). * CAMADAS - São quantas fileiras cabem na vertical. * Seção Atacarejo: * Quantidade Total - O desconto será aplicado tanto na venda de fardos quanto na venda de unidades individuais, desde que o número de unidades individuais seja no mínimo igual ao número de unidades em um fardo. Se essa condição for atendida, todas as quantidades receberão o desconto. * Quantidade de Embalagem - O desconto de atacado será concedido somente para quantidades que correspondam às embalagens fechadas, ou seja, ao comprar um fardo completo ou 12 unidades, por exemplo. * Embalagem - O desconto no atacado será aplicado apenas quando o código de barras da embalagem de atacado for escaneado no PDV. * Seção Preço Automático: * Administra Preço Automático Entrada - O objetivo da ferramenta é realizar a administração automática de preço a cada entrada de nota fiscal dos produtos de acordo com as parametrizações. Os percentuais de tolerância, limitam a administração automática, para que o preço não seja administrado em caso o valor obtido com o custo da entrada exceda acima ou abaixo o preço atual conforme esses percentuais. Para o produto que irá ser administrado por essa funcionalidade é necessário que em seu cadastro seja marcada a flag “Administra Preço Automático Entrada” e definidas as a porcentagem para %Tolerância Mínima e %Tolerância Máxima. * Administra Associado - Essa mesma opção pode ser encontrada na tela de Administração de preço e tem por objetivo aplicar no produto associado os parâmetros definidos para modificar seu preço e o seu custo conforme o reajuste do produto principal. * Administra Família Produto - aplica o preço reajustado para os demais produtos da família na entrada de nota fiscal. * Seção Área de Armazenagem - Selecione a área de armazenagem. * Seção Etiqueta - Esses parâmetros servem para imprimir automaticamente as etiquetas por produto. Se na aplicação VR Emissor Etiqueta estiver configurado para imprimir conforme cadastro do produto, a impressão usará o layout definido nesta seção, sendo o padrão o primeiro a ser utilizado. Se o produto não atender a regra de tipo preço do primeiro, o VR Emissor Etiqueta tentará usar o tipo etiqueta de preço normal. * Clique em “Dados Fiscais”. * Orientamos que para um melhor entendimento é preciso pedir o auxílio ao seu setor fiscal da sua empresa para preencher e cadastrar os dados fiscais dos produtos. ![](/files/2Q9rZivi7tAGNiKr77tC) * Desativa Envio MasterFisco Brasil - Para fins de manutenção tributária de produtos, a ferramenta MasterFisco Brasil auxilia os clientes que utilizam esse serviço corrigindo suas tributações. No entanto, para casos excepcionais, se a loja deseja assumir a responsabilidade pela tributação de determinados produtos, optando por não incluí-lo na manutenção do MasterFisco Brasil, ela pode selecionar a flag. * **NCM**- Adicione nesse campo o código NCM do produto, que pode ser encontrado na nota fiscal do produto.A NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um sistema de classificação de mercadorias usado internacionalmente, especialmente nos países do Mercosul. Atribui códigos numéricos de oito dígitos a produtos, o que facilita a identificação e regulação das mercadorias em operações de comércio internacional, incluindo o processo de liberação alfandegária, análise estatística, regulações fiscais e padronização global. * É essencial que o código NCM seja apresentado nas documentações do produto, como na nota fiscal, para garantir a correta identificação e tributação das mercadorias durante o processo de importação ou exportação. Pode-se descobrir o código NCM de um produto, consultando sua nota fiscal ou a NCM On-line no link: . * A NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não se limita apenas a operações de importação e exportação. Embora seja fundamental nesses processos, a NCM é amplamente utilizada em muitos outros contextos relacionados ao comércio de mercadorias, tanto a nível nacional quanto internacional. Aqui estão alguns exemplos adicionais de onde a NCM é aplicada: * Classificar produtos em diferentes setores da economia, padronizando a informação sobre os produtos.Determinar alíquotas de impostos de importação e exportação, além de outros encargos aduaneiros, tanto em transações internacionais quanto domésticas. * Coletar e analisar dados estatísticos sobre o comércio de mercadorias, permitindo o monitoramento do desempenho econômico e a identificação de tendências de mercado. * Estabelecer regulamentações fiscais, administrativas e sanitárias relacionadas a diferentes categorias de produtos, incluindo normas de segurança e requisitos de certificação. * Em resumo, a NCM desempenha um papel essencial na classificação, tributação, controle estatístico e regulamentação de mercadorias em diversos contextos comerciais e governamentais. * Ex TIPI - Adicione nesse campo o código da tabela TIPI atribuído para o produto. A tabela Tipi, é uma tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), regulamentada pela Receita Federal do Brasil. Nessa tabela você pode encontrar o código NCM e alíquota para o produto. Essa tabela pode ser baixada em pdf no link: * CEST - Adicione nesse campo o código CEST do produto. A sigla CEST significa Código Especificador da Substituição Tributária. Trata-se de um código composto por 7 dígitos associado ao NCM para especificar a categoria de produtos passíveis à substituição tributária. Esse código pode ser encontrado na nota fiscal do produto. * Tipo Mercadoria - Identifica qual é o tipo deste produto. Clique no botão de Consulta (![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) para selecionar o tipo de produto. ![](/files/pl2A1fHLWZscy2PpTcKE) * ICMS Consumidor CST 61 - Permite vincular a situação tributária: 61 - Tributação Monofásica sobre combustíveis cobrados anteriormente - para ICMS consumidor * Código Serviço : Informe o código do serviço. Este campo só será habilitado quando o campo "Tipo Produto" localizado na aba de “Dados Complementares” for igual a "Serviço". Siga os passos abaixo para importar a tabela: * 1º Passo - Acessar o link * 2º Passo - Selecionar a opção Tabelas Globais no campo Pacote. * 3º Passo - Selecionar a opção Tabela de Códigos de Serviço no campo Tabela. * 4º Passo - Clicar em "Baixar tabela". * 5° Passo - Clique no botão Importar (![](/files/HfVyUPlUMJfJ9If8MP4D), para importar a tabela baixada e selecionar pelo arquivo .txt baixado. * Verifique se esta é a tabela correta para a sua empresa. Caso contrário encontre a tabela correta para notas de serviço junto ao setor fiscal de sua empresa. * Os campos Imp Méd. Nacional / Imp Méd. Importado / Imp Méd. Estadual: * Esses campos, Imp Méd. Nacional, Imp Méd. Importado e Imp Méd. Estadual, fornecem informações sobre os impostos do produto, porém não são editáveis diretamente. Para utilizar essa funcionalidade, é necessário importar o arquivo do LBPT, uma planilha do "Portal de Olho no Imposto," para o VRMaster. Essas informações são importadas para que possam ser impressas nos cupons fiscais e nas notas fiscais como o imposto médio nos dados complementares. Isso está em conformidade com a lei de transparência, que exige a inclusão dessas informações nos cupons fiscais e na emissão de notas como uma medida para esclarecer o consumidor sobre os impostos incidentes nos produtos. * Para utilizar essa opção, siga os passos abaixo: 1. No VRMaster, acesse o menu Interface > Importação > Fiscal > Alíquota IBPT. Neste menu, há a opção de selecionar o Web Service. Esta opção elimina a necessidade de realizar o download do arquivo do Portal de Olho no Imposto. 2. Se optar pelo Web Service, não é necessário baixar o arquivo do IBPT. Ao invés disso, o sistema acessará diretamente os dados necessários. Caso prefira usar um arquivo baixado, siga os passos a seguir: a. Crie o cadastro da sua empresa no Portal de Olho no Imposto, acessando o link: b. Execute o passo a passo do “Portal de Olho no Imposto” para baixar a tabela de alíquotas. 3. Após realizar o passo anterior ou optar pelo Web Service, clique no botão de Abrir (![](/files/8qPycbzVuCsUs19TXj9w), selecione o diretório onde o arquivo está (caso tenha optado pelo download) e escolha o Estado da sua loja. 4. Clique no botão de Importar e aguarde a conclusão da importação. Com isso, as informações complementares de dados fiscais do produto serão incluídas no cupom fiscal ou na nota fiscal. * Origem Mercadoria Saída - Esse campo identifica a origem do produto para definir a operação fiscal de saída do produto. É um campo informativo que afetará na emissão de notas fiscais. * Origem Mercadoria Entrada - Esse campo identifica a origem do produto para definir a operação fiscal de entrada do produto. É um campo informativo que afetará na emissão de notas fiscais. * IPI: O campo "IPI" é habilitado apenas para produtos que têm a origem definida como "Estrangeiros de Importação Direta". Neste campo, o valor do IPI deve ser informado. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, incide tanto em produtos nacionais quanto importados. Quando a indústria cria o produto e o vende para a loja ou distribuidor, o valor do IPI é cobrado na compra desse produto. Este campo é destinado para produtos que são industrializados dentro do próprio estabelecimento. * Utiliza tabela de Substituição Tributária : Ao selecionar esta opção o sistema irá consultar as informações de impostos que serão verificadas em: Cadastro / Fiscal / Tabela Situação Tributária. * Esses dois campos são específicos para lojas localizadas no estado de Pernambuco. Eles se referem a decretos estaduais que regulam operações comerciais e benefícios fiscais dentro desse estado. Portanto, apenas as lojas localizadas em Pernambuco devem habilitar esses campos e estão sujeitas às disposições estabelecidas nos respectivos decretos. * Produto Incentivado conforme DECRETO 38.455/2012: * Este campo refere-se a um benefício fiscal concedido a determinados produtos de acordo com o Decreto 38.455/2012 do estado de Pernambuco. Esse decreto estabelece políticas de incentivo fiscal para determinados setores da economia, com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e atrair investimentos para o estado. Ao marcar esse campo para um produto no sistema, a loja está indicando que o produto está sujeito a algum tipo de benefício fiscal previsto no decreto mencionado. Esses benefícios podem incluir isenções de impostos, reduções de alíquotas ou outros incentivos fiscais. * DECRETO 46.303/2018 - Operações com Produtos de Perfumaria/PE: * Esse campo está relacionado a outro decreto específico do estado de Pernambuco, o Decreto 46.303/2018. Este decreto trata de operações comerciais envolvendo produtos de perfumaria. Ao habilitar esse campo, a loja indica que o produto em questão está sujeito às disposições estabelecidas no Decreto 46.303/2018 ao ser comercializado em Pernambuco. Isso pode incluir regulamentações específicas, tributações diferenciadas ou outros requisitos impostos pelo estado para esses produtos. * Seção ICMS, esta seção é onde vamos vincular as alíquotas ICMS do produto referente aos estados. * Clique na opção incluir (![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK): ![](/files/4rgrLQ3cfTXZ04PeCZQh) * Estado - Selecione neste campo o estado que a loja está. * Exceção: Esse campo exceção é referente ao cadastro de pauta fiscal. Acesse o menu Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal, para realizar o cadastro da pauta fiscal. Veja um exemplo: ![](/files/uiZaeW2msFjp22C26T9y) * Para vincular a pauta fiscal é necessário realizar o cadastro, esse campo exceção é vinculado ao NCM do produto. * Se não tiver cadastro da pauta fiscal para o NCM do produto, esse campo exceção deve ser preenchido com o valor zero. * Esse cadastro é utilizado para cálculo de IVA quando o ICMS do produto é substituído. Clique nesse botão (![](/files/fNLKEQRvxAWZK84sMNIm) para visualizar as pautas fiscais do produto. * ICMS Débito - Identifica o ICMS débito do produto dentro do estado. O ICMS Débito é uma sigla que identifica o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deve ser pago quando uma mercadoria é vendida dentro do mesmo estado onde está localizada a empresa. É o imposto devido pela venda do produto dentro do estado de origem. * ICMS Crédito (NF) - Identifica o ICMS crédito do produto dentro do estado. O ICMS Crédito (NF) refere-se ao crédito de ICMS que uma empresa pode obter ao adquirir mercadorias de outra empresa dentro do mesmo estado. Esse crédito pode ser utilizado para compensar o ICMS devido em operações futuras, reduzindo assim o montante total de imposto a ser pago. * ICMS Crédito (Custo) - Este campo afeta diretamente o custo do produto. Aqui, pode-se indicar uma porcentagem diferente da alíquota que consta na nota fiscal de entrada. Essa porcentagem pode ser usada para calcular o valor do ICMS a ser considerado no custo do produto. * ICMS Fora Estado Créd (NF) - Identifica qual é o ICMS débito para fora do estado nas notas fiscais de entrada. Em outras palavras, esta sigla identifica o ICMS a ser creditado quando uma empresa adquire mercadorias de outra empresa localizada fora do estado. O crédito de ICMS para operações interestaduais é uma forma de compensar o imposto pago em outras unidades federativas. * ICMS Fora Estado Créd (Custo) - Similar ao ICMS Crédito (Custo), este campo influencia diretamente no custo do produto, mas para operações realizadas fora do estado. É possível indicar uma porcentagem diferente do valor da alíquota descrito na nota fiscal de entrada, desde que o parâmetro "Utiliza ICMS Fora Estado" no menu Nota Fiscal > Entrada esteja selecionado. * ICMS Fora Estado Déb. (NF) - Alíquota do ICMS para operações fora do estado em notas fiscais de saída. Em outras palavras, é a alíquota do ICMS a ser aplicada quando a empresa vende produtos para clientes localizados em outros estados. * ICMS Consumidor - O ICMS Consumidor é a alíquota do ICMS que será aplicada na venda do produto ao consumidor final, conforme exibido no PDV/Cupom Fiscal. É importante para determinar o valor final do imposto a ser pago pelo consumidor. Todos os recursos que utilizam margem utilizam este campo e não utilizam o campo ICMS Débito. No entanto, outras informações poderão utilizar o campo ICMS Débito. Em uma nota fiscal de saída para devolução, por exemplo. * ICMS Benefício - Este campo refere-se aos benefícios fiscais concedidos pelo estado, como isenções, reduções da base de cálculo ou da alíquota, e garantia de créditos previstos de ICMS. Esses benefícios podem ser aplicados em diversas situações para incentivar determinados setores da economia ou promover o desenvolvimento regional. * Fund. GIA Créd. Outorgado - Este campo se refere ao fundamento para aplicação do crédito outorgado conforme o estado selecionado. O crédito outorgado é uma modalidade de benefício fiscal concedido pelo estado que permite a empresas abaterem determinadas porcentagens ou valores do ICMS a serem recolhidos, como forma de incentivo fiscal. * Cód. Ajuste Créd. Outorgado - Este campo se refere ao código de ajuste a ser aplicado no crédito outorgado. Os ajustes de crédito outorgado são utilizados para calcular corretamente o valor do ICMS a ser creditado pela empresa, levando em consideração os benefícios fiscais concedidos pelo estado, como descontos ou reduções de alíquotas. Esses códigos são específicos e definidos pelas autoridades fiscais estaduais. * Esses campos são para os supermercados que comercializam carnes: * Utiliza Pauta Especial (Carnes) - Este campo indica se a loja utiliza uma pauta especial para precificação de carnes. A pauta especial é uma tabela de preços específica para esse tipo de produto, geralmente definida pelas autoridades fiscais com base em critérios específicos, como tipo de carne, corte, qualidade, entre outros. * Utiliza Regime Especial Decreto 62.843/2017 - SP: Este campo indica se a loja está sujeita a um regime especial de tributação estabelecido pelo Decreto 62.843/2017 do estado de São Paulo. Regimes especiais podem envolver condições tributárias diferenciadas, isenções, benefícios fiscais ou outras disposições específicas para determinados setores ou atividades comerciais, como a venda de carne em supermercados. * Seção ICMS Interestadual: * Clique na opção incluir (![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK): ![](/files/iLT8WkVFI5g9CJkBYAL3) * Estado Destino - Informe a sigla do estado de destino para a configuração onde o estado deve ser diferente do estado de sua loja. * ICMS Interestadual - Informe uma alíquota de um estado para outro. Clique aqui e visualize a tabela de alíquotas interestaduais.(Tabela de alíquotas de ICMS internas e interestaduais 2023). * ICMS Destino - Informe o ICMS do produto utilizado no destino. * Seção PIS / COFINS: * Clique na opção incluir (![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK):. * Grupo Econômico - Selecione o grupo econômico, se a loja tem o cadastro da sua matriz e suas filiais neste campo selecione o grupo econômico a que o produto pertence. * PIS/COFINS Débito - Refere-se ao débito de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) nas operações fiscais de saída da mercadoria, como vendas ou emissão de nota fiscal. Isso significa que esses impostos são devidos pela empresa quando realiza vendas ou outras operações que geram receita. * PIS/COFINS Crédito - Corresponde ao crédito de PIS e COFINS nas operações fiscais de entrada do produto. Esse campo influencia no custo sem imposto do produto na tela de Administração de Preço. Basicamente, representa o direito da empresa de abater o valor pago de PIS e COFINS nas compras de mercadorias, reduzindo assim o custo final do produto. * Natureza Receita - Clique no botão de consulta (![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) para selecionar a classificação da natureza da receita do produto. A natureza da receita é o código identificador de tributação relacionado aos produtos cujo PIS E COFINS não são tributáveis. * Seção Substituição Estadual: * Com a tabela de Substituição Estadual cadastrada em Cadastro > Fiscal > Tabela Substituição Estadual ao clicar no botão de Consulta (![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) é possível selecionar a que grupo pertence o produto. Peça auxílio ao seu setor fiscal para preencher e cadastrar a tabela de substituição estadual de sua empresa. * Oriundo do Estado: selecione o grupo de Substituição Estadual onde o produto pertence. * Oriundo Outros Estados: selecione o grupo de Substituição Estadual onde o produto pertence. * Oriundo Exterior: Selecione o grupo de substituição Estadual onde o produto pertence. * Código GIA/RS: Este campo indica o código GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) da pessoa jurídica no estado do Rio Grande do Sul. A GIA é uma declaração eletrônica na qual o contribuinte fornece informações mensais à Receita Federal do Rio Grande do Sul, sendo aplicável a contribuintes cadastrados na categoria "Geral" do ICMS. * ANVISA: Nesta seção, são preenchidas informações relacionadas à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Esses dados são informados na emissão da nota fiscal do produto. * Produto Isento: Selecione esta opção se o produto estiver dispensado da regularização com a ANVISA. * Código ANVISA: Informe o código do produto registrado na ANVISA. * Preço Max. Consumidor: O Preço Máximo ao Consumidor é praticado por farmácias e drogarias. Este campo inclui o preço máximo permitido para venda ao consumidor, considerando os impostos incidentes. * Seção Fator Exclusão ICMS: * Ao cadastrar um Fator de Exclusão de ICMS será calculado seu fator a partir das informações fiscais do cadastro de produto. Este fator terá influência sobre o cálculo de Preço Proposto e Margens na Administração de Preço. * \*\* Como é calculado %Fator Exclusão de ICMS:\*\* * %Fator Exclusão de ICMS = ICMS Consumidor \* (PIS Débito + COFINS Débito) * Exemplo: * ICMS:13% * PIS:1,65% * COFINS:7,60% * %Fator Exclusão de ICMS = 1,2025% ![](/files/jX9iGV9xaUKUWqEncyVE) * Descrição Produto Loja Virtual - Informe o nome do produto que será exibido na loja virtual. * Origem Imagem - Define o tipo de imagem que será utilizada para a venda do produto na loja virtual. Ao selecionar a opção Personalizada é possível fazer o upload da imagem do seu computador para exibir na loja virtual. Já a opção Padrão, utiliza a imagem padrão do banco de imagens disponível pela equipe do Connect para exibir na loja virtual. Recomendamos o uso de imagens com fundo branco para uma melhor experiência com a loja virtual. * Diretório - Este campo só será habilitado quando a opção "Personalizada" estiver selecionada. Para fazer o upload de imagem, é necessário escolher qual o diretório que o arquivo personalizado está. Clique no botão ao lado (![](/files/8qPycbzVuCsUs19TXj9w) para selecionar localizar o diretório a imagem. ![](/files/rxyM6OQQPaEa2Aj9VgxL) * Seção Loja: * Loja - Informa a loja que será configurada pela escolha anterior. * Venda Loja Virtual - Define se o produto será comercializado na Loja Virtual. Ao marcar essa opção, os demais campos são habilitados para edição. * Seção Disponibilidade: * Somente Estoque Positivo - Quando marcada, determina que o produto estará disponível na Loja Virtual somente se estiver com estoque positivo. Essa regra não se sobrepõe ao Estoque Segurança; se o Estoque Segurança for atingido, o produto será removido da Loja Virtual mesmo com estoque positivo. * Remover Sem Movimentação - Ao marcar esta opção, o produto será removido da exposição na Loja Virtual se não houver movimentação de entrada ou saída nos últimos 5 dias. * % Estoque Segurança - Determina um limite de compra na Loja Virtual, evitando que exceda o estoque conforme o percentual definido. Por exemplo, se o estoque do Produto X é 100 unidades e o % Estoque Segurança é 50%, o cliente só poderá comprar 50 unidades. Caso o estoque atinja esse percentual, o produto será removido da exposição por 48 horas. * Seção Quantidade Mínima de Venda: * Qtde - Informe a quantidade mínima de venda para o produto na Loja Virtual. * Adicionar De - Especifique a quantidade que será adicionada na compra mínima. * Peso Por Unidade: Peso do produto por unidade. ## **NOVIDADES DA VERSÃO** **Pauta Fiscal para cálculo do ICMS-ST para Vendas Interestaduais** No Cadastro de Produto, em Dados Fiscais > ICMS > Alíquota de Produto, a aba ICMS Interestadual foi subdividida em duas sub-abas: DIFAL, que apresentará as informações já existentes na Alíquota Interestadual, e Pauta Fiscal. ![](/files/DeDRBQiGENHZFxxeRVhO) ![](/files/KkKt9mK2s76qr2nx7UxL) Na sub-aba Pauta Fiscal, o usuário pode configurar pautas fiscais para diferentes estados, permitindo que, ao emitir notas fiscais para destinatários de estados diversos, seja aplicada automaticamente a pauta fiscal correspondente ao estado do destinatário. Isso garantirá melhor usabilidade do software no cálculo do ICMS-ST para supermercadistas de indústrias que emitem notas fiscais para diversos estados, superando a limitação atual, que permite apenas um vínculo de exceção de pauta fiscal. ⚠ ️Validação: Foi inserido uma validação para impedir a inclusão de uma pauta fiscal quando o estado de destino for o mesmo estado associado à alíquota do produto. No Cadastro de Tipo Saída dependendo do tipo de Operação deverá ocorrer da seguinte forma: ![](/files/NjdodJE1xl7r5kXWjefs) * Interna: Utilizar a Pauta principal do produto. ![](/files/idu1JNPG7k285rbW6vYe) * Interestadual/Destinatário: Verificar se existe a Pauta para o estado do Destinatário da NF, se sim, utilizá-la. Caso não, utilizar a Pauta principal do produto para o cálculo dos impostos. ![](/files/7E5lWlylfl7MICfs7pvh) **“Ex. TIPI” no SPED Contribuições (Registro 0200)** O Campo indicado em Cadastro de Produto - aba dados fiscais - Campo "Ex. TIPI" existe com a finalidade de registrar o código de exceção da TIPI, utilizado pela Receita Federal para identificar produtos com tratamento tributário diferenciado, como: • Produtos com alíquota zero, • Produtos com tributação monofásica, • Produtos isentos ou não tributados. ![](/files/xYMeniFytJ8LVTb5Geix) De acordo com o Guia Prático do SPED Contribuições, no Registro 0200 – Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços), existe o Campo 09 - CÓDIGO EXCEÇÃO DA TIPI, onde essa informação deve ser enviada. Foi identificado um problema em relação a não utilização o valor do campo 'Ex. TIPI', resultando em ausência dessa informação no arquivo digital do SPED. Conforme ilustrado na imagem abaixo, durante a validação do SPED Contribuições, o sistema está gerando erro na validação com o PVA: ![](/files/Ruzd2MOXWcAnhu3Gr6QV) Esse erro ocorria porque o sistema não sinaliza ao SPED que o produto possui uma exceção de NCM, o que seria resolvido se o código de exceção TIPI fosse corretamente informado no Registro 0200 – Campo 09. Agora o ERP VRMaster exporta o valor do campo “Ex. TIPI” do cadastro de produtos para o Registro 0200 (Campo 09) do arquivo SPED Contribuições \*\* VRMobile – Cotação Fornecedor: Quantidade de Embalagem pelo EAN\*\* Campo 'Quantidade Cadastrada no EAN do Produto' adicionado na tela de Cotação Fornecedor, para assim cotar corretamente e evitar erro por quantidade errada. O campo Quantidade do EAN principal é exibida na pesquisa pelo código do produto também, como também no VR Master em Cotação - Operacional - Produto - opção Cadastro. Caso não houver EAN ou a quantidade for inválida, exibir 1 e um aviso no topo. ![](/files/kR7svWVkWYtL9eDa2boe) \*\*LOJA VIRTUAL > SOMENTE ESTOQUE POSITIVO (Produtos Associados) \*\* Para clientes que utilizam a integração entre o VR Master e a Loja Virtual (Mobile Sim), foi realizada uma atualização importante na tela de Cadastro de Produto – Complemento. Atualmente, o parâmetro “Somente Estoque Positivo” permite enviar para a Loja Virtual apenas produtos com estoque maior que zero. Porém, isso gerava um problema para estabelecimentos que trabalham com Cadastro de Associado — como no caso de produtos fatiados, em que o item vendido (ex.: Queijo Fatiado) não possui controle próprio de estoque, pois a baixa ocorre sempre no produto principal (a peça inteira). Como o produto associado sempre apresenta estoque zero, ele acabava não sendo enviado para a Loja Virtual, mesmo existindo estoque disponível no produto controlador. Para resolver esse cenário e garantir que a Loja Virtual reflita corretamente a disponibilidade real dos produtos, foi incluído o novo parâmetro: ✔\*\* Utiliza Estoque Associado\*\* Quando habilitado, o sistema passa a considerar o estoque do produto controlador para envio dos itens associados, evitando falhas na publicação de produtos fatiados ou similares. ![](/files/2unLcRyFS11sBrH1dcfT) **Novo Tipo Cálculo DDV Venda Média c/ Estoque Mínimo** Foi desenvolvido um novo Tipo de Cálculo DDV baseado na venda média e no estoque mínimo, garantindo que o estoque de segurança do produto não seja comprometido. ![](/files/eZ7L9aRWBMRTSZvVf9gu) Ao selecionar essa nova opção, o sistema considera a venda média do produto e o valor definido no campo de Estoque Mínimo, garantindo a preservação do estoque de segurança. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-cadastro/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-cadastro-operacional-produto.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.