> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-nota-saida/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-emissao-4-3/manual-do-sistema-vr-master-tipo-nota-fiscal-saida-4-3.md). # Tipo Saída Nota Fiscal ## **INTRODUÇÃO** O Tipo da nota é um dos elementos mais importantes do lançamento da nota fiscal no sistema VR ERP. Isso porque é o tipo da nota que determina como a nota irá se comportar após sua finalização. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÕES** ![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/awdN5wqnSMGowDSbHNHh) ![](/files/vNgoA0By55eJikqOgS7Z) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de tipo saída. ![](/files/l0jEnNvR3KVevFvyXlPx) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o tipo saída e clique neste botão para excluir. ![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/MLrst7GWImEXsSXVW4HD) ![](/files/xD4pjkUMHkUm7DZFjEyP) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * CFOP - Filtre a consulta de tipo nota saída por um determinado CFOP. * Tipo Entrada - Filtre a consulta de tipo nota saída por um determinado tipo de entrada vinculado. * C/C Crédito - Filtre a consulta de tipo nota saída por uma determinada contá contábil de crédito. * C/C Débito - Filtre a consulta de tipo nota saída por uma determinada conta contábil de débito. * Tipo Lançamento - Informe um tipo de lançamento para filtrar a consulta. * Série - Informe uma serie para que o sistema filtre apenas os tipos de saída com a série indicada. * Espécie - Informe uma Espécie de nota para que o sistema filtre apenas os tipos de saída com a Espécie indicada. * Histórico Padrão - Identifique um determinado histórico padrão para a consulta dos tipos de saída que o contém. * Mensagem - Filtre tipos de saída com uma determinada mensagem. * Baixa Estoque - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Baixa Estoque. * Calcula IVA - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Calcula IVA. * Venda Indústria - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Vanda Indústria. **Disponível a partir da versão 3.16.2** * Desabilita Valor - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Desabilita Valor. * Destinatário Cliente - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Destinatário Cliente. * Entra Estoque - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Entra Estoque. * Gera Devolução - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Devolução. * Grava Contrato - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Grava Contrato. **Disponível a partir da versão 3.16.2** * Gera Fora Estado - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Fora Estado. * Gera Receber - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Receber. * Gera Substituição - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Substituição. * Imprime Boleto - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Imprime Boleto. * Atualiza Troca - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Atualiza Troca. **Disponível a partir da versão 3.16.2** * Não Credita ICMS - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Não Credita ICMS. * Consulta Pedido - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Consulta Pedido. * Produtor Rural - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Produtor Rural. * Transferência - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Transferência. * Transportador Próprio - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Transportador Próprio. * Utiliza ICMS Crédito - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza ICMS Crédito. * Utiliza ICMS Entrada - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza ICMS Entrada. * Utiliza Preço Venda - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza Preço Venda. * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. * Gera PIS/COFINS - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera PIS/COFINS. **Disponível a partir da versão 3.16.2** ## **CADASTRO TIPO NOTA SAÍDA** * Tecle F11 e digite: tipo saida * Tecle Entre. * Clique no botão incluir(![](/files/vNgoA0By55eJikqOgS7Z) ![](/files/ZgHzhLx7scT9vvsWaA5h) * Código - Campo de preenchimento automático do sistema. * Descrição - Informe o nome que identificará o tipo da nota. * Espécie - Informe qual a espécie da nota fiscal para este tipo de nota. * Tipo Lançamento - Informe qual o tipo do lançamento. Saída serve para notas normais de saída e também para notas de complemento. "Fechamento" deve ser configurado somente para "NF-es de Ajuste". Veja mais sobre NF-es de ajuste em anexo deste manual. * Situação - Campo informativo que exibe a situação do tipo da nota no sistema. * Tipo Entrada - Informe um tipo entrada caso este tipo de nota saída seja uma contra nota. * Mensagem - Insira uma mensagem de observação padrão na nota fiscal de saída. * Adiciona Venda - Ao marcar esta opção o sistema entende que o tipo de nota lançada é uma "venda fora do pdv". * Baixa Estoque - Selecione esta opção para que o sistema realize a baixa de estoque dos itens contidos na nota de saída que estiver atribuída a este tipo de nota. * Desabilita Valor - Ao selecionar esta opção o campo Valor ao lançar um item na nota ficará desabilitado. ![](/files/O4aNjm56s3D5iAMuQDLV) * Destinatário Cliente - Informe se este tipo de nota é do tipo que aceitará Clientes Eventuais. * Entra Estoque - Selecione esta opção quando é necessário emitir uma nota em que os produtos estão retornando ao estoque. * Gera Devolução - Selecione caso este tipo de nota seja para devolução de fornecedor. * Grava Contrato - Informe se este tipo de nota participa de contratos com fornecedores. * Gera Receber - Marcando esta opção a nota fiscal ao ser finalizada gerará uma conta a receber na tela: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo > Recebimento. * Imprime Boleto - Habilita o botão imprimi boleto(![](/files/fEgRKrB75wN5BAWK95b1) na tela de lançamento de nota. * Atualiza Troca - Selecione esta opção caso o tipo da nota deva realizar baixa no estoque da troca. * Consulta Pedido - Ao selecionar esta opção o sistema fará uma comparação entre o que está na nota e o que está no pedido de compra. * Transportador Próprio - Selecione esta opção caso o tipo da nota seja para lançar notas de saída com transportador próprio. * Utiliza Preço Venda - Informe se este tipo de nota deve utilizar os preços de venda dos itens. * Utiliza Preço Custo - Informe se este tipo de nota deve utilizar os preços de custo dos itens. Caso não for selecionada as opções Utiliza Preço Venda e Utiliza Preço Custo, será considerado o custo da última entrada. * Clique na aba "Dados Contábeis". ![](/files/cj34FBAmt9wnfVNWh9SB) * Informe nesta aba o plano de conta referentes a cada um dos impostos. [Veja o manual completo de plano de contas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-produto/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-compra-pedido/manual-do-sistema-vr-master-nota-fiscal-saida/manual-do-sistema-vr-master-nota-fiscal-saida-processo-devolucao-mercadorias/manual-do-sistema-vr-master-nota-fiscal-saida-processo-devolucao-mercadorias-base-cupons/manual-do-sistema-vr-master-tipo-nota-fiscal-saida/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-contabilidade-plano-conta.md) * Clique na aba "Dados Fiscais". ![](/files/02sugyREY2kIMCxKMY0g) * C/C Débito - Informe neste campo o plano de conta para débitos referente a notas lançadas com este tipo de nota fiscal. * C/C Crédito - Informe neste campo o plano de conta para créditos referente a notas lançadas com este tipo de nota fiscal. * Histórico Padrão - Informe neste campo o histórico padrão referente aos lançamentos com este tipo de nota fiscal. * Tipo PIS/COFINS Débito - Ao informar alguma informação neste campo, o sistema irá desconsiderar o cadastro do produto e assumir o PIS/COFINS adicionado a este campo. \*\*Disponível a partir da versão 3.17.5 \*\* * Gera PIS/COFINS - Selecione esta opção caso as notas lançadas com este tipo de nota deva fazer parte da apuração de contribuições de PIS/COFINS. * Gera Substituição - Caso haja CFOPs de substituição vinculados ao tipo da nota marque esta opção. * Gera Fora Estado - Caso haja CFOPs fora de estado vinculados ao tipo da nota marque esta opção. * Gera Fabricação Própria - Caso haja CFOPs para produtos de fabricação própria vinculados ao tipo da nota marque esta opção. **Disponível a partir da versão 3.18.3** * Produtor Rural - Selecione este flag caso o tipo de nota cadastrada seja para produtores rurais. * Transferência - Informe se este é um tipo de nota para transferência. * Utiliza Tributo Crédito - Informe se o tipo da nota utilizará o tributo para Crédito. * Atualiza Escrita Fiscal - Informe se este tipo de nota deverá atualizar a escrita fiscal de sua loja. * Venda Indústria - Utilize esta opção para configurar um tipo de nota para quando o supermercado é equiparado a indústria. * Consumidor Final - Marcando esta opção, o sistema irá desconsiderar o campo de ICMS Débito no cadastro de produto e irá considerar o campo ["ICMS Consumidor"](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-produto.md) para os itens que estão relacionados a nota. * Utiliza Tributo Entrada - Informe se o tipo da nota deverá utilizar o tributo da entrada. * Calcula IVA - Selecione está opção caso o tipo da nota deva calcular o IVA. * Não Credita ICMS - Marque esta opção para que quando a nota for lançada o ICMS não seja creditado. Ao marcar esta opção o combo Alíquota será habilitado. * Alíquota - Adicione uma alíquota para ser aplicada a todos os produtos que utilizem este tipo de nota fiscal. Ao selecionar uma alíquota neste campo, todos os produtos passarão a possuir esta alíquota ignorando as informações de alíquota do cadastro do produto. **Disponível a partir da versão 3.18.1** * Série - Clique duas vezes sobre a loja para adicionar a série de cada loja. A série é diferente para cada loja, dessa forma você poderá diferenciar a nota fiscal 5 da loja 1 que é série 1 e a nota fiscal 5 série 2 da loja 2, por exemplo. **Disponível a partir da versão 3.18.1** * CFOPs - Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387) ![](/files/z5gKNyau7LF6hQKd6Or1) * Identifique o CFOP que deve conter no tipo da nota de saída que você está cadastrando e clique em salvar. * Clique na aba Dados Contábeis caso trabalhe com a contabilidade e identifique as contas contábeis para cada campo. Após o término salve o tipo da nota. ## **VÍDEO: CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CONTAS CONTÁBEIS** Esta configuração é válida apenas para empresas que não tenham contratado o módulo contábil da VRSoftware. Se você possui o módulo contábil [clique aqui para ver a configuração correta.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Contabilidade_Parametrizacao#V.C3.8DDEO:_PARAMETRIZA.C3.87.C3.83O_OBRIGAT.C3.93RIA_PARA_OS_TIPOS) {% embed url="" %} ## **ANEXO 1: NFE AJUSTE** As NFes de Ajustes são realizadas entre lojas Filiais e Matriz. Elas server para transferir impostos entre as lojas que por sua vez são pagos pela Matriz. Este processo geralmente é realizado sempre no último dia útil do mês. Veja abaixo como sua configuração deve ser realizada. * No lançamento de nota de saída, o campo "Tipo Nota" deve estar selecionado como "NF-E DE AJUSTE". * A nota deve utilizar, no campo "TIPO" um "TIPO DE NOTA" com o campo "TIPO LANÇAMENTO" marcado como "FECHAMENTO". ## **NOVIDADES DA VERSÃO** **Natureza da Operação na DANFe/XML**\ Atualmente ao gerar uma Nota Fiscal de Saída, o sistema utiliza a Descrição do Cadastro de CFOP no campo Natureza da Operação. Ao acessar o Cadastro de Tipo Saída, foi incluído um campo “Natureza da Operação”, esse campo deve ser preenchido caso seja necessário utilizar uma descrição de Natureza da operação diferente do cadastro de CFOP. ![](/files/1DA6bTS2mDo2JsFVpBfy) Vale ressaltar que caso o campo esteja vazio, o sistema irá manter a sistemática de hoje, utilizando a descrição do CFOP para esse fim. O SPED não será afetado. Hoje é realizada a exportação do Registro 0400 no Campo 03 a descrição do CFOP e isso vai continuar, mesmo que o cliente opte por descrever a Natureza da Operação diferente na DANFe e XML. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-nota-saida/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-emissao-4-3/manual-do-sistema-vr-master-tipo-nota-fiscal-saida-4-3.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.