> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-financeiro-contas-pagar/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-financeiro-contas-pagar-fornecedor.md). # Fornecedor ## **INTRODUÇÃO** A ferramenta de pagamento a fornecedores é essencial para registrar e pagar as despesas das compras feitas pelo supermercado. Quando uma compra é feita e a nota fiscal é registrada, automaticamente é gerada uma conta a pagar para o fornecedor correspondente. Isso permite que o supermercado analise, verifique e pague essas contas de forma precisa, mantendo um controle financeiro exato das obrigações relacionadas às compras. Na seção específica "Contas a Pagar - Fornecedor", as despesas são originadas a partir das notas fiscais, notas de despesas ou outros registros de gastos. É importante destacar que nessas três formas de gerar as contas a pagar para o fornecedor, não é possível adicionar manualmente a conta nesta tela. O processo é automatizado, garantindo que todas as obrigações financeiras sejam registradas com consistência e precisão. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** Relatório personalizado Contas a pagar fornecedor Agora é possível consultar um relatório personalizado de Contas a Pagar por Fornecedor, desenvolvido especialmente para atender à demanda de usuários que precisam de uma visualização mais detalhada dos pagamentos realizados. ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/6eyYJTY6stv0PmDTCxmy) Este relatório permite consultar informações detalhadas dos pagamentos a fornecedores, com os seguintes campos: * Fornecedor * Razão Social * Número do Documento * Data de Entrada * CNPJ * Loja * Tipo de Pagamento * Valor de Abatimento * Valor de Dedução * Valor de Acréscimo * Valor Líquido * Data de Vencimento * Data de Pagamento * Nome do Banco E no caso do CNPJ, agora ele busca as informações no cadastro de Fornecedor ![](/files/eyzwo8gEFSCgHjW7IYxu) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione o fornecedor e clique neste botão para realizar a baixa do valor que foi pago. ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) ![](/files/0z6bCudIWcFmAdysvvt7) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/AyNgBmuZzTsAolpFqfgc) * Loja: Selecione a loja que deseja parametrizar. * Evento Financeiro Estorno Pagamento: Informe o evento financeiro destinado ao estorno de pagamento. * Banco Padrão Pagamento: Especifique o banco padrão a ser utilizado para efetuar os pagamentos aos fornecedores. * Quantidade de Dias para Pagamento Retroativo: Determine o número de dias retroativos nos quais os pagamentos podem ser realizados. A data considerada é a data de entrada. * Baixa Cheque Permite Fornecedores Diferentes: Ative essa opção se desejar permitir o uso de um mesmo cheque para liquidar débitos de diferentes fornecedores. * Exibir Abatimentos Família Fornecedor: Escolha esta opção para visualizar todas as pendências do fornecedor e de sua família. Se não selecionada, o sistema mostrará apenas as pendências do fornecedor escolhido. ![](/files/3RPeex2vNDDT9UZQOACC) - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione o fornecedor e clique neste botão caso seja necessário estornar um pagamento. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/t7KDCYZgcTED7yRhDQPc) * Banco: Seleciona consultas com base na instituição bancária relacionada. * Tipo Entrada: Personaliza pesquisas considerando a natureza específica da entrada de nota. * Tipo Pagamento: Refina buscas focalizando o método de pagamento associado à nota. * Observação: Realiza consultas procurando por termos específicos nas notas observadas. * Nº Cheque Terceiro: Busca notas com base no número de cheque de terceiros, se aplicável. * Nº Cheque Empresa: Filtra notas levando em conta o número de cheque da empresa usado para pagamento. * Agência: Conduz consultas com base em uma agência bancária específica. * Conta: Refina pesquisas levando em consideração uma conta bancária específica. * Exportado: Filtra para mostrar apenas contas a pagar que foram previamente exportadas. * Família Fornecedor: Personaliza consultas para exibir apenas fornecedores de uma família específica. * Banco Fornecedor : Especifique o banco de pagamento do fornecedor para restringir a sua busca. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da parcela de pagamento de fornecedor. ![](/files/hgTktN2sBIE03PtOIaf9) - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Antes de realizar a baixa do pagamento é necessário selecionar os pagamentos que estão em aberto e realizar uma conferência. Clique neste botão para realizar tal ação. ![](/files/eYlA5y5vyEbNvSsWQUUr) - Remover Conferência (Teclas de atalho ALT+F). Selecione o pagamento e clique neste botão para remover a conferência. ![](/files/twVIctgdCETxMuc2g39p) - Alteração em Lote (Teclas de atalho ALT+A). Este botão serve para alterar algumas informação em lote. Isso significa que você pode selecionar diversos pagamentos e modificar as informações de uma só vez. ![](/files/wB7MzT7n4C6lHrofADtO) * Data Vencimento: Indique uma nova data de vencimento para modificar os registros selecionados. * Tipo Pagamento: Especifique um novo tipo de pagamento para alterar os registros selecionados. * Banco Agência Conta: Informe novos dados bancários, incluindo banco, agência e conta, para modificar os registros selecionados. * Observação: Introduza uma nova observação para alterar os registros selecionados. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Existem diversas opções para impressão, veja detalhadamente cada uma abaixo. * Data Emissão: Apresenta um relatório de contas a pagar agrupadas pela data de emissão. * Data Entrada: Gera um relatório de contas a pagar organizadas pela data de entrada da nota. * Data Pagamento: Fornece um relatório de contas a pagar agrupadas pela data de pagamento. * Data Vencimento: Apresenta um relatório de contas a pagar agrupadas pela data de vencimento. * Fornecedor: Gera um relatório de contas a pagar agrupadas por fornecedores. * Recibo: Permite a impressão de um recibo de pagamento. * Tipo Abatimento: Apresenta um relatório de contas a pagar agrupadas por abatimentos. * Tipo Pagamento: Gera um relatório de contas a pagar organizadas pelo tipo de pagamento. ## **FILTROS E COLUNAS** * Tipo Data: Especifique o tipo de data que o sistema deve considerar no período indicado. * Período: Informe um intervalo de datas para a consulta desejada. * Nº Doc: Corresponde ao número do documento, que é o número da nota fiscal responsável pela conta a pagar do fornecedor. * Fornecedor: Utilize este campo para identificar um fornecedor específico. * Loja: Informe o número da loja que deseja consultar. * Situação: Indique a situação dos registros que você deseja consultar. * Conferido: Selecione se deseja visualizar as contas que foram conferidas ou não. * Agendamento: Este filtro identifica lançamentos manuais, Agendamento DDA ou Não agendados. Saiba mais sobre o agendamento. * Tipo: Selecione o tipo de conta a pagar, seja "Entrada" (notas de entrada), "Despesa" (notas de despesas) ou deixe o filtro em "TODOS" para ambos. ![](/files/6eyYJTY6stv0PmDTCxmy) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) * Selecionar Todos: Coluna que permite escolher todos os registros exibidos na consulta. * Selecionado: Coluna que facilita a seleção de registros na consulta. * Conferido: Coluna que exibe o ícone de conferência (![](/files/hgTktN2sBIE03PtOIaf9), indicando que a conta foi verificada. * Exportado: Coluna que mostra o ícone de exportação (![](/files/qoiwHmWBoSuu3uSxvJo8) quando a conta a pagar foi exportada para pagamento, procedimento realizado na exportação bancária. * Fornecedor: Coluna que apresenta o código do fornecedor. * Razão: Coluna que mostra a razão social do fornecedor. * Parcela: Coluna que indica o número de parcelas da conta. * Nº Documento: Coluna que exibe o número da nota fiscal que originou a conta a pagar. * Data Entrada: Coluna que mostra a data de entrada da nota fiscal. * Loja: Coluna que identifica a loja responsável pela conta a pagar. * Tipo Entrada: Coluna que indica o tipo de entrada da nota fiscal. * Data Emissão: Coluna que mostra a data de emissão da nota fiscal. * Valor Parcela: Coluna que apresenta o valor da(s) parcela(s) da conta. * Valor Abatimento: Coluna que exibe o valor de abatimento, se houver. * Valor Dedução: Coluna que mostra o valor de dedução, se houver. * Valor Acréscimo: Coluna que indica o valor de acréscimo, se houver. * Valor Líquido: Coluna que mostra o valor líquido do pagamento. * Valor Documento: Coluna que exibe o valor bruto da conta a pagar. * Data Vencimento: Coluna que apresenta a data de vencimento da conta. * Data Pagamento: Coluna que indica a data de pagamento da conta. * Data Pagto Contábil: Coluna que informa a data do dia em que o pagamento será compensado para a contabilidade. * Situação: Coluna que indica a situação atual da conta. * Banco: Coluna que apresenta o número do banco para pagamento da conta. * Nome Banco: Coluna que mostra o nome do banco para pagamento da conta. * Agência: Coluna que identifica a agência do banco vinculada ao pagamento. * Conta: Coluna que exibe a conta do banco vinculada ao pagamento. * Nº Cheque: Coluna que mostra o número do cheque, se houver. * Prazo Cadastro: Coluna que indica o prazo de pagamento cadastrado para o fornecedor. * Prazo Pagamento: Coluna que indica o prazo de pagamento informado na nota fiscal. * Dias Atraso: Coluna que exibe o número de dias de atraso para o pagamento da conta, se aplicável. * Observação: Coluna que mostra a observação relacionada à baixa da conta a pagar. * Tipo Pagamento: Coluna que indica o tipo de pagamento utilizado para efetuar o pagamento. **TOTAIS** * Valor Parcela - Coluna que apresenta a soma total dos valores das parcelas para o período da consulta. * Valor Abatimento - Coluna que mostra o montante total referente aos abatimentos realizados durante a consulta. * Valor Dedução - Coluna que exibe o total acumulado das deduções efetuadas no período da consulta. * Valor Acréscimo - Coluna que indica o montante global dos acréscimos registrados na consulta. * Valor Líquido - Coluna que exibe o total geral dos valores líquidos das contas analisadas. ## **PROCESSO DE BAIXA DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor; * Realize a pesquisa para o período desejado de contas a pagar. * Escolha a conta do fornecedor na lista. * Clique no botão conferir(![](/files/hgTktN2sBIE03PtOIaf9) e confirme a ação. * Selecione novamente a conta a pagar e clique no botão para efetuar a baixa (![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH); ![](/files/ax7vcTf6HgzAx8S7vVEh) * Data Pagamento - Indique a data em que o pagamento ao fornecedor será efetuado. * Data Pagto Contábil - Campo informativo que mostra qual o dia em que o pagamento será processado (data do pagamento no extrato). * Valor - Especifique o valor a ser pago para a conta selecionada. * Tipo Pagamento - Informe o tipo de pagamento que será realizado para esta baixa. * Banco / Agência / Conta - Forneça os detalhes do banco, agência e conta de onde será debitada esta conta. * N° Cheque - Indique o número do cheque, caso o campo Tipo Recebimento esteja selecionado como cheque para habilitar essa opção. ## **VISUALIZAR/ADICIONAR PARCELAS DE PAGAMENTO À FORNECEDOR** * Ao clicar 2 vezes em despesas provenientes de nota de entrada a seguinte tela será exibida: ![](/files/GkgbYQ3TdrrLRKcbbIFf) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. * Nº Documento : Campo informativo que mostra o número do documento de referência para a quitação do pagamento. Essa informação é derivada da origem das contas a pagar, seja por (Nota fiscal de Entrada, Nota Despesa ou lançado em Outras Despesas). * Nº Parcela : Campo informativo que exibe a quantidade de parcelas do pagamento. * Tipo Entrada : Campo informativo que apresenta a categoria da nota de entrada que originou esta conta a pagar do fornecedor. * Loja : Campo informativo que indica a origem da compra da mercadoria. * Fornecedor : Campo informativo que revela o fornecedor a ser remunerado. * Data de Entrada: Campo informativo que exibe a data em que o produto foi registrado no sistema. Essa informação é derivada da origem das contas a pagar, seja por (Nota fiscal de Entrada, Nota Despesa ou lançado em Outras Despesas). * Data Emissão : Campo informativo que exibe a data de emissão da conta a pagar. * Data Vencimento : Informe nesta área a data de vencimento da conta a pagar. * Valor Parcela : Campo informativo que exibe o montante da parcela a ser paga. * Acréscimo : Informe um valor adicional à conta, caso necessário. * Valor Líquido : Campo informativo que exibe o valor líquido da conta a pagar, considerando descontos e acréscimos.Tipo Pagamento : Informe o método escolhido para o pagamento da conta. * Data Pagamento : Indique uma data para o pagamento da conta. * Data Pagto Contábil : Informe a data que deve constar na contabilidade referente a esta conta. * Situação : Campo informativo que exibe o status do pagamento. * Conferido : Opção informativa que indica se a conta foi ou não verificada. * Clique no botão Remover Conferência (![](/files/eYlA5y5vyEbNvSsWQUUr) se deseja desconfirmar a conferência. * Observação : Adicione uma observação, se desejado. * Banco/Agência/Conta : Informe os detalhes do banco responsável pelo pagamento. * Nº Cheque : Este campo é ativado ao escolher o tipo de pagamento como "Cheque". Informe neste espaço o número do cheque que será utilizado no pagamento desta conta. * Nesta tela, são apresentados todos os detalhes da parcela devida ao fornecedor. Se desejar dividir a parcela em mais uma parcela, clique no botão "Botão alteração em lote" (![](/files/twVIctgdCETxMuc2g39p) e a próxima tela será exibida: ![](/files/m4JhPikPLiJ3DMaXLkfD) * Observe que a primeira parcela já está lançada o valor total da parcela, no nosso exemplo o valor total é de R$7.200,00, para dividir a parcela primeiro corrija esse valor. Dê dois cliques na parcela e faça a alteração do valor. No exemplo, o total foi dividido em duas parcelas, por isso, R$3.600,00 para cada parcela. ![](/files/aIXo6xckoVIaIPOkxfim) * Para incluir a outra parcela, clique no botão Incluir(![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) e inclua o valor que deseja para a segunda parcela. Preencha com a data de vencimento e o valor. Em seguida, clique em Salvar. ![](/files/04IfgmTmmZ2nWgNQGqLf) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) * Número do Documento : Mostra o número atribuído ao documento gerado para a parcela. * Tipo de Entrada : Código utilizado para identificar a natureza do pagamento, que é detalhada no campo seguinte, como, por exemplo, "DESPESAS CARTORÁRIAS". * Loja : Indica a qual estabelecimento está relacionado o débito. * Valor : Apresenta o montante financeiro associado à parcela. * Fornecedor : Exibe o código do fornecedor e, em seguida, seu nome conforme registrado no cadastro. * Data de Entrada : Informa a data em que a parcela foi inicialmente gerada. * Data de Emissão : Indica a data em que a parcela foi concluída. ## **ANEXO 1: ABATIMENTOS EM DEVOLUÇÕES** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR); * Acesse a aba Devolução; * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7); ![](/files/ZEiqEowuQ994yN64AsyL) * Acesse a aba "Dados Parcela" e confira se há um valor de abatimento adicionado, o qual corresponde ao montante da devolução. Selecione o abatimento e clique no botão Carregar (![](/files/Vehi7khOAGY8aVYwRX7Y); ![](/files/56zkH45d2nh5i4nOseWH) * Existem duas maneiras de registrar uma devolução no sistema: * Baixa Direta em Contas a Receber / Devolução / Recebimento: * Acesse o menu Financeiro > Contas a Receber > Devolução > Recebimento. * Baixe a devolução, indicando que ela foi recebida. * Abatimento do Valor em Contas a Pagar: * Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor. * Encontre o fornecedor relacionado à devolução. * Edite a despesa da devolução e adicione um abatimento ao valor. * Essas duas opções permitem que a devolução seja registrada de maneira adequada nos registros financeiros da empresa. **Observação: Se você marcar a devolução como recebida em Contas a Receber, isso será refletido em Contas a Pagar. Se escolher abater o valor em Contas a Pagar, isso também será refletido em Contas a Receber. Ambas as opções garantem que a devolução seja registrada e reconciliada nos registros financeiros, oferecendo flexibilidade no controle de contas a receber e a pagar.** ## **ANEXO 2: ABATIMENTOS EM CONTRATOS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR); ![](/files/LENEBlWSlQm7Pw9flBtU) * Acesse a aba Contratos; * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7); * Selecione os contratos que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar(![](/files/Vehi7khOAGY8aVYwRX7Y); * Finalize clicando em salvar. ## **ANEXO 3: ABATIMENTOS EM CHEQUES** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR); ![](/files/5YNCJtaWxUWaHLQzAZJy) * Acesse a aba Cheques; * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7); * Pesquise e selecione os cheques que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar(![](/files/Vehi7khOAGY8aVYwRX7Y); * Conclua clicando em salvar. ## **ANEXO 4: ABATIMENTOS EM VERBAS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR); ![](/files/wleQLXDXUuFJFsSZe23D) * Acesse a aba Verbas; * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7); * Faça a pesquisa e selecione as verbas disponíveis para o abatimento, depois clique no botão de carregamento (![](/files/Vehi7khOAGY8aVYwRX7Y); * Finalize clicando em salvar. ## **ANEXO 5: OUTROS ABATIMENTOS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR); ![](/files/p8WS8qo4Qzup13jGFdEN) * Acesse a aba Abatimentos. * Nessa aba, forneça o valor monetário que representa outros descontos ou abatimentos que o fornecedor pode receber. Isso inclui descontos em taxas DOC/TED, abatimentos ou acordos adicionais. ## **ANEXO 6: ADIANTAMENTO** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR); ![](/files/Zt2gSQnYsuR7ByNk4Jay) * Acesse a aba Abatimentos. * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). * Selecione os adiantamentos para aplicar como desconto na conta a pagar do fornecedor. * Salve as alterações e conclua o processo realizando a baixa ao clicar em baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH). ## **NOVIDADES DA VERSÃO** --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-financeiro-contas-pagar/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-financeiro-contas-pagar-fornecedor.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.