> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-venda-prazo/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-venda-prazo-recebimento.md). # Recebimento ## **INTRODUÇÃO** A tela de Recebimento de Venda a Prazo é responsável por baixar todas as transações realizadas com notas fiscais de saída. Esta ferramenta auxilia no recebimento dessas transações, garantindo que uma venda a prazo só seja baixada após a confirmação do depósito. Isso assegura que, após a baixa, a conciliação bancária possa ser realizada de forma precisa e eficiente, garantindo uma gestão eficiente e precisa das operações comerciais. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/LwL71ER1gpDtW8TAlo7y) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento de recebimento; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o recebimento e clique neste botão para excluir; ![](/files/h3dkMhJmBInuAzOBkK9h) - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Realize a consulta, selecione um lançamento e clique neste botão para cancelar um lançamento de recebimento de Venda a Prazo. ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize uma consulta, selecione o lançamento e clique neste botão para realizar a baixa da Venda a Prazo. ![](/files/0z6bCudIWcFmAdysvvt7) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/CYUgiUWAYoFFbdhz7RIW) * Banco Padrão Recebimento - Define o banco padrão para recebimento de vendas a prazo, facilitando o registro e rastreamento de pagamentos. * Banco Padrão Boleto - Escolhe o banco padrão para emissão de boletos, com a opção de escolher no momento da impressão ou na tela de nota fiscal. * Configuração Banco Padrão Boleto - Especifica a configuração do boleto escolhido como padrão para vendas a prazo, permitindo personalização precisa. * Valor Juros Diário - Define o valor de juros diário a ser cobrado de clientes com vendas a prazo, incentivando o pagamento pontual e contribuindo para a gestão financeira. ![](/files/FwCSxhNm6caJPMmcVyeD) - Configurar (Teclas de atalho ). Ao clicar neste botão, você pode personalizar as configurações da Conta Contábil para o tipo de saída de nota, bem como para o Extrato e o Recibo de Venda a Prazo. A personalização envolve a inserção de texto e a utilização de códigos, como "@01", para incorporar informações específicas, como o nome do cliente, na impressão. Para orientações detalhadas sobre os códigos disponíveis e como ajustar as configurações de impressão, consulte o Anexo 1 nesta página. Essa funcionalidade oferece versatilidade ao adaptar a apresentação de informações nos documentos relacionados às vendas a prazo conforme as necessidades da empresa. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação o lançamento da Venda a Prazo. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ## **FILTROS E COLUNAS** * Data - Escolha o tipo de data a ser considerado no período da consulta. * Período - Informe um intervalo de datas para a pesquisa de vendas a prazo. * Nº Nota - Insira o número da nota fiscal para encontrar uma transação específica. * Loja - Especifique a loja desejada para restringir a pesquisa. * Cliente - Informe o nome do cliente para focar na consulta de recebimentos relacionados a esse cliente. * Situação - Selecione a situação do recebimento no sistema que deseja consultar. * Analítico/Sintético - Escolha entre uma visualização analítica para informações detalhadas ou uma visualização sintética para uma visão mais superficial da consulta. ![](/files/LwL71ER1gpDtW8TAlo7y) * Selecionar Todos - Marque essa opção para selecionar todos os registros exibidos na consulta. * Selecionado - Campo para selecionar registros específicos da consulta. * Situação - Coluna que exibe um ícone indicando se a venda a prazo foi baixada. * Cliente - Coluna que mostra o código do cliente. * Nome - Coluna que mostra o nome do cliente. * Nº Nota - Coluna que exibe o número da nota fiscal onde a venda a prazo está registrada. * Parcela - Coluna que informa as parcelas negociadas para a venda a prazo. * Data Emissão - Coluna que apresenta a data da emissão da venda a prazo. * Data Vencimento - Coluna que exibe a data de vencimento da venda a prazo. * Dias Atraso - Coluna que mostra os dias em atraso a partir da data de vencimento. * Loja - Coluna que apresenta a loja responsável pela geração da venda a prazo. * Valor Total - Coluna que mostra o valor total bruto da venda a prazo. * Valor Recebido - Coluna que exibe o valor já recebido da venda a prazo. * Valor Desconto - Coluna que mostra o valor de descontos, se aplicável. * Valor Juros - Coluna que apresenta o valor de juros, se aplicável. * Valor Multa - Coluna que exibe o valor de multas, se aplicável. * Valor Recebido Líquido - Coluna que informa o valor recebido parcialmente da venda a prazo. * Valor Restante - Coluna que mostra o valor ainda a receber da venda a prazo. * Tipo Saída - Coluna que exibe o tipo de saída utilizado na venda a prazo. * Local Cobrança - Coluna que mostra o local de cobrança associado à venda a prazo. ## **BAIXAR VENDA A PRAZO** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Venda Prazo / Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja baixar; * Selecione um ou mais contas do mesmo cliente e clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH); ![](/files/rvzfdj6i0gLpvgVSFqGK) * Data Pagamento - Indique a data em que o cliente efetuou o pagamento. * Data Baixa - Insira a data em que o valor foi recebido ou creditado em sua conta. * Valor - Informe o montante que será registrado como recebido. * Valor Restante - Campo informativo que exibe o saldo total devido pelo cliente. * Tipo Recebimento - Especifique o tipo de recebimento para registrar a baixa do valor. * Observação - Adicione observações relevantes ao recebimento, se necessário. * Desconto - Indique o valor correspondente a descontos, se aplicável. * Juros - Informe o valor referente a juros, caso se apliquem. * Multa - Especifique um valor para multas, se houver. * Valor Total - Campo informativo que exibe a soma total de Juros, Multa e Desconto. * Valor Juros - Campo informativo que mostra o montante total de juros a ser pago pelo cliente. * Valor Total - Indica o valor total a ser recebido após considerar descontos, juros e multas. * Banco, Agência e Conta - Forneça informações nestes campos para indicar a conta bancária em que o pagamento será depositado, contribuindo para a conciliação bancária. * Clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH). Ao clicar neste botão e preencher os campos bancários para conciliação, o sistema adicionará automaticamente uma observação no lançamento de conciliação, contendo o número da nota como referência, o código do fornecedor e a razão social do fornecedor. ## **LANÇAMENTO MANUAL DE VENDA A PRAZO** * Acesse o menu: Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento. * Clique em incluir(![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK). ![](/files/xEHJty8By5rajOIFWJ55) ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de venda a prazo manualmente. ![](/files/h3dkMhJmBInuAzOBkK9h) - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para cancelar a venda. ![](/files/5l4x4OQy1a9hRy0S9IVG) - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para visualizar ou imprimir o boleto para recebimento. Esta opção só será habilitada ao realizar a emissão de boleto do recebimento na tela de consulta. Selecionando em ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) a opção boleto. ![](/files/twVIctgdCETxMuc2g39p) - Visualizar Parcelas (Teclas de atalho ALT+V). Clique neste botão para visualizar um detalhamento das parcelas do recebimento. O sistema só exibirá mais de uma parcela quando houver mais de uma data de vencimento no lançamento de nota fiscal. * Cliente - Identifique o cliente associado a este registro. * Data Emissão - Indique quando a venda foi oficialmente realizada. * Data Vencimento - Especifique até quando o pagamento da venda deve ser efetuado. * Nº Nota - Insira o número da nota fiscal referente à transação. * Loja - Escolha a loja onde a venda foi realizada. * Imposto Renda - Insira um valor de IR caso haja necessidade. * PIS - Insira um valor de PIS caso haja necessidade. * COFINS - Insira um valor de COFINS caso haja necessidade. * CSLL - Insira um valor de CSLL caso haja necessidade. * Valor - Informe o valor da venda. * Valor Líquido - Campo informativo que exibe o valor líquido (sem os impostos). * Juros - Campo informativo que exibe os juros da venda caso haja. * Situação - Campo informativo que exibe a situação do lançamento de venda a prazo. * Tipo - Identifique qual o tipo de nota fiscal de saída que foi utilizado para realizar a venda a prazo deste lançamento. * Local Cobrança - Informe um local para a cobrança da venda. * Nº Parcela - Campo informativo que exibe o número de parcelas do lançamento. * Se desejar efetuar a baixa deste lançamento, clique no botão "Adicionar" (![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). ![](/files/yVVWn85tL3omlyBjVj8f) **Veja detalhes da tela acima em "Baixa Venda a Prazo"** ## **ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL** ![](/files/qNsowatDKcSX6Kr7Uw1u) * Tipo Saída - Informe o tipo saída que você utiliza para lançar vendas a prazo. * Evento Financeiro Recebimento - Informe o evento financeiro do tipo recebimento para a contabilidade referente ao tipo de saída inserido acima. * Evento Financeiro Estorno - Informe o evento financeiro do tipo estorno para a contabilidade referente ao tipo de saída inserido acima. * Clique na aba Extrato para configurar a impressão do extrato de venda a prazo. Utilize os códigos das legendas para adicionar uma variável ao extrato. ![](/files/MK3uixO6qe2sNnfEF4lp) * Acesse a seção "Recibo" para personalizar o documento de venda a prazo. Utilize os códigos fornecidos nas legendas para incluir variáveis específicas no recibo, adaptando o conteúdo conforme necessário. ![](/files/4oLph2JhzB3t8QBYwyC4) ## **ANEXO 2: IMPRESSÃO DE BOLETOS** * Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo > Recebimento. * Realize uma consulta. * Clique no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) e escolha a opção boleto. ![](/files/So60r8K0uM46TUz8QpRb) **Observação: Caso apareça a imagem acima significa que não há um banco padrão para a impressão do boleto configurado. Para acessar a configuração padrão do banco, utilize a parametrização (**![](/files/0z6bCudIWcFmAdysvvt7) **da tela.** ![](/files/rTIgpkhqm56qJRUgky4I) * O sistema automaticamente fornecerá a data de vencimento padrão para a venda a prazo. No entanto, há a opção de inserir manualmente uma data diferente. Se você selecionou várias contas para um mesmo cliente, e essas contas têm datas de vencimento diferentes, o campo para vencimento ficará em branco, permitindo que você insira a data desejada. * Clique no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K); ![](/files/WjAiY1ID0fDaQZb81yy3) ***Observação: Se o Tipo de Recebimento selecionado for diferente de "Boleto", o sistema apresentará um alerta. Consulte abaixo para mais informações.*** ![](/files/mVEGP2SiI3vkU5Drr3JF) * Verifique se as informações estão corretas e clique novamente em imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) para que o boleto seja emitido. \*\*OBS: Você também terá as opções de enviar o boleto via e-mail(![](/files/Tx3nxgSPbrpMKazfsww3)) ou gerar o boleto em PDF(![](/files/xh6N4NaWxqWwo2Vuqglp) além de realizar a impressão. \*\* --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-venda-prazo/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-venda-prazo-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.