> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-outras-receitas/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-outras-receitas-recebimento.md). # Recebimento ## **INTRODUÇÃO** A funcionalidade de Recebimento de Outras Receitas na tela tem a responsabilidade de finalizar todas as transações consideradas "genéricas" no sistema. Essa ferramenta foi projetada para simplificar o processo de recebimento dessas transações, enfatizando a importância de realizar a baixa somente após a confirmação do depósito. Vale destacar que a execução dessa baixa desencadeará a conciliação bancária, tornando essa etapa um ponto crucial no gerenciamento das operações financeiras. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/Qma9kFGSq8aMhrpzihoV) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento do recebimento; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o recebimento e clique neste botão para excluir; ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize uma consulta, selecione o lançamento e clique neste botão para realizar a baixa de Outras Receitas. ![](/files/0z6bCudIWcFmAdysvvt7) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/nR9S56DCCqYz5pADceI4) * Banco Padrão Boleto: Defina o banco padrão para gerar boletos referentes a outras despesas. * Evento Financeiro para Estorno de Recebimento: Indique o evento financeiro que será utilizado para o estorno de valores referentes a outras despesas. * Banco Padrão Recebimento: Informe qual banco será o padrão para lidar com os recebimentos relacionados a outras despesas. * Evento Financeiro Recebimento: Especifique o tipo de evento financeiro associado ao recebimento proveniente de outras receitas. * Configuração Banco Padrão Boleto: Defina qual banco será o padrão para a criação de boletos referentes às outras receitas. ![](/files/FwCSxhNm6caJPMmcVyeD) - Configurar (Teclas de atalho ). Ao pressionar este botão, você terá a possibilidade de personalizar o Recibo de Outras Despesas. Simplesmente insira o texto desejado e, em seguida, inclua as informações que você deseja que o sistema exiba, consultando a legenda ao lado para orientação. Por exemplo, para inserir o nome do cliente, digite "@03" (sem aspas) para que o sistema inclua automaticamente o nome do cliente na impressão. ![](/files/TnMSLGhXAO7EL91YsNnl) ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/ryHX3Gv9iBWYLThY2mnU) ![](/files/yXvVLgXCZe26A6HeKTQ3) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Boleto Impresso - Marque essa opção para visualizar apenas os recebimentos que já foram impressos em boletos. * Local Cobrança - Filtrar os recebimentos de outras receitas com base no local específico de cobrança. * Banco - Indique um banco para restringir a consulta a recebimentos associados a esse banco em particular. * Tipo Receita - Explore os recebimentos de outras receitas categorizadas sob um tipo específico. * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento de Outras Receitas. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ## **FILTROS E COLUNAS** * Data - Escolha o tipo de referência temporal para a consulta de recebimentos de outras receitas. * Período - Indique um intervalo de datas para delimitar a pesquisa de recebimentos de outras receitas. * Loja - Selecione uma loja específica para focalizar os recebimentos associados. * Fornecedor - Encontre recebimentos provenientes de um fornecedor determinado. * Cliente - Informe um cliente para visualizar os recebimentos relacionados. * Situação - Especifique a condição do recebimento desejada para refinar a busca. * Analítico/Sintético - Opte entre uma visualização analítica, com detalhes mais aprofundados, e uma visualização sintética, que apresenta informações mais resumidas. ![](/files/Qma9kFGSq8aMhrpzihoV) * Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta. * Selecionado - Neste campo, você pode marcar os registros específicos desejados na consulta. * Código - Número de identificação do fornecedor. * Razão Social/Nome - Razão social do fornecedor ou Nome do Cliente eventual. * Loja - Loja a qual o recebimento pertence. * Local Cobrança - Local específico de cobrança associado ao recebimento. * Situação - Estado atual das outras receitas no sistema. * Data Emissão - Data em que o recebimento foi gerado. * Valor - Valor bruto total do recebimento. * Valor Recebido - Valor recebido parcialmente. * Dias Atraso - Número de dias de atraso em relação à data de vencimento. * Valor Desconto - Valor concedido como desconto, se aplicável. * Valor Juros - Valor de juros do recebimento. * Valor Restante - Valor restante do recebimento. * Tipo Receita - Categoria à qual o recebimento está associado. * Observação - Observação geral do recebimento. ## **BAIXAR OUTRAS RECEITAS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Outras Receitas. * Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja baixar; * Selecione um ou mais contas do mesmo cliente e clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH); ![](/files/YAXCb4LEiHPwzoPPWKZj) * Data de Recebimento - Especifique a data em que o cliente efetuou o pagamento. * Data de Baixa - Insira a data em que o montante foi recebido ou creditado em sua conta. * Valor - Informe a quantia que será efetivamente baixada. * Valor Restante - Campo informativo que exibe o montante total ainda pendente do cliente. * Tipo de Recebimento - Indique o método ou categoria de recebimento para concluir a baixa do valor. * Desconto - Insira o valor referente a descontos, se houver. * Juros - Informe o montante associado a juros, se aplicável. * Multa - Adicione o valor da multa, caso exista. * Valor Total - Campo informativo que apresenta a soma total dos campos: Juros, Multa e Desconto. * Observação - Inclua observações adicionais ao recebimento, se necessário. * Banco, Agência e Conta - Complete esses campos com as informações bancárias destinadas ao depósito do recebimento, contribuindo assim para a conciliação bancária. ## **ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Outras Receitas / Recebimento. * Execute uma pesquisa para localizar o cliente ou o valor desejado para a emissão do boleto; * Clique na seta ao lado da impressora e escolha a opção Boleto; ![](/files/EkDgVHLyqWYeleQ2HKnM) * A data de vencimento da conta será preenchida automaticamente pelo sistema, mas você também tem a opção de inserir uma data diferente. Entretanto, se você tiver selecionado várias contas de um mesmo cliente com vencimentos em datas distintas, o campo de vencimento ficará em branco para que você o complete. ***Observação: Caso o Tipo de Recebimento escolhido seja diferente de Boleto, o sistema exibirá um alerta. Veja abaixo.*** ![](/files/mVEGP2SiI3vkU5Drr3JF) * Certifique-se de que todas as informações estão corretas e clique no botão de imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) para que o boleto seja emitido. \*\*Observação: Você também terá as opções de enviar o boleto via e-mail(![](/files/Tx3nxgSPbrpMKazfsww3)) ou gerar o boleto em PDF(![](/files/xh6N4NaWxqWwo2Vuqglp) além de realizar a impressão. \*\* --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-outras-receitas/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-outras-receitas-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.