> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-pagar/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-pagar-despesas/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-pagar-despesas-pedido.md). # Pedido ## **INTRODUÇÃO** A tela de "Pedido" no módulo de "Contas a Pagar" para despesas é dedicada ao registro e gerenciamento de informações relacionadas aos pedidos de compra associados às despesas da empresa. Nessa seção, é possível inserir detalhes como fornecedor, número do pedido, data de emissão e outros dados relevantes. Essa função visa centralizar e organizar as informações referentes aos pedidos, proporcionando facilidade no acompanhamento e uma gestão eficiente dos compromissos financeiros da empresa. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Complete os campos de pesquisa conforme suas preferências e, em seguida, clique neste botão para consolidar a busca. Os resultados da pesquisa serão exibidos na área abaixo. ![](/files/owZNgKeYewiO6k5dD1fJ) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de despesas; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a despesa e clique neste botão para excluir; ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento de orçamento. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ## **LANÇAMENTO DE OUTRAS DESPESAS** * Acesse Financeiro / Contas a Pagar / Despesas / Pedido; * Clique no botão Incluir (![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK); ![](/files/SVlx5Hm629uzUlswVz1Z) * Loja : Selecione a loja que deseja realizar o lançamento. -N° Pedido: Campo destinado à exibição do número do pedido associado à despesa, sendo preenchido automaticamente pelo sistema após a conclusão do lançamento. * Fornecedor: Esse campo serve para identificar e indicar o fornecedor relacionado ao pedido de compra. * Tipo Frete: O campo "Tipo Frete" na tela de "Pedido" refere-se à modalidade de frete associada ao pedido de compra. As opções "CIF" e "FOB" representam diferentes responsabilidades sobre os custos e riscos de transporte. "CIF" significa "Cost, Insurance, and Freight", indicando que o fornecedor assume os custos até o destino final, enquanto "FOB" significa "Free On Board", indicando que o comprador assume os custos a partir do ponto de origem do fornecedor. Essa informação é crucial para determinar as responsabilidades logísticas e financeiras associadas ao transporte dos produtos. * Data Compra: Esse campo indica a data em que a compra foi feita, fornecendo uma referência temporal para o pedido. * Data Entrega: Campo que representa a data prevista ou agendada para a entrega dos produtos ou serviços associados ao pedido de compra. * Vencimento (dias): Esse campo representa o prazo, em dias, a partir da data de compra, no qual a transação deve ser concluída ou o pagamento deve ser efetuado. Este campo é configurado automaticamente pelo sistema, calculando a data de vencimento com base nos dias definidos após a data de compra. * Usuário: Esse campo registra o usuário do sistema responsável pelo registro ou modificação do pedido. Setor: Campo que indica a área ou departamento à qual o usuário está vinculado no sistema. * Situação: Campo que indica o status atual da transação, fornecendo informações sobre se o pedido está concluído ou em andamento. Utilize o botão Adicionar () para lançar os produtos ou serviços associados ao pedido de despesa. ![](/files/GSRK4gJoRr1wk7HUflP7) * Quantidade Total: Refere-se à soma ou total de unidades de produtos ou serviços presentes em um pedido. * Valor Total: Representa a soma total dos montantes financeiros associados a todos os itens ou serviços incluídos na transação. * Observação: O campo "Nota Despesa" não está atualmente ativo ou disponível para ser utilizado. Isso significa que ainda não foi implementado ou desenvolvido no sistema, podendo ser incorporado em atualizações futuras. Se precisar dessa funcionalidade, é recomendável verificar futuras atualizações do sistema ou entrar em contato com o suporte técnico para obter mais informações. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-pagar/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-pagar-despesas/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-pagar-despesas-pedido.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.