> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-compra/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-administrativo-compra-pedido/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-verba-recebimento.md). # Clique aqui e veja o manual completo da verba. ## **INTRODUÇÃO** A funcionalidade de Recebimento de Verba é empregada para concluir a etapa de recebimento de recursos fornecidos pelos parceiros. Esses registros são automaticamente gerados pelo sistema e inseridos imediatamente durante a criação do pedido de compra, seja ao clicar no botão "Gerar Verba" ou através do menu Financeiro > Contas a Receber > Verba > Lançamento. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/fDDkmeLlJ8JpjDFYKh1j) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize a consulta e clique neste botão para baixar uma ou mais verbas de um fornecedor. ![](/files/0z6bCudIWcFmAdysvvt7) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/Er9zHgoAo5sbzGNbJ7UY) * Banco Padrão Boleto: Determine o banco padrão para a emissão de boletos relacionados às Verbas provenientes dos fornecedores. * Evento Financeiro Estorno Recebimento: Informe o registro financeiro correspondente ao estorno do recebimento de Verba. * Banco Padrão Recebimento: Escolha o banco padrão utilizado para receber Verbas. * Evento Financeiro Recebimento: Indique o tipo de registro financeiro associado ao recebimento de Verba. * Configuração Banco Padrão Boleto: Esta configuração determina qual banco será utilizado como padrão para a emissão de boletos relacionados às verbas provenientes dos fornecedores. * Tipo Recebimento Verba Desconto Boleto: Refere-se ao tipo de recebimento de verbas que envolve descontos aplicados através de boletos. * Exibir Abatimentos Família Fornecedor: Esta configuração indica se os abatimentos ou descontos associados a uma família de fornecedores devem ser exibidos. ![](/files/FwCSxhNm6caJPMmcVyeD) - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Configuração de Recibo de Verba. ![](/files/L9GDfmiMp3Mu0Wn2CHLI) * Personalize o recibo de acordo com suas preferências. Utilize as "TAGS" disponíveis para incluir informações específicas. Certifique-se de observar as legendas localizadas ao lado direito da tela, pois elas fornecem orientações sobre como utilizar as tags para imprimir dados específicos no recibo. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Recebimento de Verba. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ## **FILTROS E COLUNAS** * Data - Escolha o tipo de data que será considerado durante o período de consulta. * Período - Defina o intervalo de datas que será abrangido pela consulta. * Loja - Selecione as lojas específicas que deseja incluir na consulta. * Situação - Informe o status ou situação da verba que será considerada na consulta. ![](/files/fDDkmeLlJ8JpjDFYKh1j) * Selecionar Todos - Marque esta opção para escolher todos os registros exibidos na consulta. * Selecionado - Utilize este campo para marcar registros específicos da consulta. * Abatimento - Exibe um ícone que, ao ser clicado, revela os abatimentos disponíveis para o fornecedor. * Boleto - Mostra um ícone indicando se o boleto associado à verba foi impresso ou não. * Loja - Indica a loja à qual a verba está vinculada. * Controle - Código de controle único para identificar a verba. * Fornecedor - Código do fornecedor registrado no sistema. * Razão Social - Nome oficial do fornecedor. * Data Emissão - Data em que a verba foi emitida. * Data Vencimento - Data limite para o pagamento da verba. * Dias Atraso - Exibe os dias de atraso da verba em relação à data de vencimento. * Situação - Estado atual do registro da verba no sistema. * Valor Total - Valor total da verba. * Valor Recebido - Valor recebido da verba. * Valor Desconto - Valor de desconto caso haja. * Valor Juros - Valor de juros referente ao recebimento de verba caso haja. * Valor Multa - Valor de multa referente ao recebimento da verba caso haja. * Valor Pagar - Valor vinculado a verba para abatimento do contas a pagar. * Valor Recebimento Líquido - Valor líquido a receber da verba. * Valor Restante - Valor restante do pagamento da verba. * Local Cobrança - Local identificado para a cobrança da verba. * Tipo Recebimento - Categoria de recebimento utilizada para a verba. * Tipo Origem - Origem do lançamento da verba. * Tipo Verba - Categoria ou tipo específico da verba. * Comprador - Código do comprador responsável pela verba. * Nome - Nome do comprador responsável pela verba. * Observação - Observações gerais do lançamento da verba. * Situação Bancária Boleto - Estado da situação bancária referente ao boleto da verba. ## **BAIXAR RECEBIMENTO DE VERBA** * Acesse o menu: Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o valor/fornecedor a ser baixado. ![](/files/YpSmjKoVKDveWcAzGZOt) * Clicando no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7) você poderá adicionar uma baixa de venda Sell-Out. Veja o detalhamento em anexo deste manual. ![](/files/J2jZ3tNes7bRG9QAj3g4) - Verba Sell Out (Sem teclas de atalho). Pressione este botão para obter detalhes adicionais sobre a verba Sell-Out. Esta opção estará disponível apenas se o tipo de origem da verba for Sell-Out. ![](/files/KWKXgjFCHwK1wN4JVLi9) - Abatimentos Contas a Pagar (Teclas de atalho ALT+P). Clique neste botão para acessar as contas a pagar deste fornecedor e negociar possíveis abatimentos com ele. A ferramenta permite visualizar e abrir as contas a pagar do fornecedor, bastando clicar no link do número do documento. * Selecione e clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH). ![](/files/coCvDpMJb8vza44n7RRd) * Data Pagamento - Insira a data em que o cliente efetuou o pagamento. * Data Baixa - Insira a data na qual o dinheiro foi recebido ou foi efetivado em sua conta. * Valor - Informe o valor que será baixado. * Valor Restante - Campo informativo que exibe o valor total devido pelo cliente. * Tipo Recebimento - Indique o método de recebimento associado à baixa do valor. * Desconto - Informe o valor do desconto, se aplicável. * Juros - Informe o valor dos juros, se aplicável. * Multa - Informe o valor da multa, se existir. * Valor Total - Campo informativo mostrando o valor total, incluindo juros, multa e desconto. * Observação - Adicione observações adicionais ao recebimento, se necessário. * Banco, Agência e Conta - Preencha esses campos com as informações da conta para a qual o recebimento será depositado, alimentando assim a conciliação bancária. ## **ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS** * Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Verba > Recebimento. * Realize uma consulta e encontre a verba ou o valor que deseja realizar a impressão de boleto; * Clique na seta ao lado da impressora e escolha a opção Boleto. ![](/files/dyQ5BNaVbaWWVs2wfhgw) ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para dar baixa no recebimento. ![](/files/3RPeex2vNDDT9UZQOACC) - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para estornar o boleto. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/5rGaNZEY8pSHycBKY31U) - Próximo (Teclas de atalho ALT+X). Avance os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado. ![](/files/nGNqg2KolINBhytZ21u0) - Anterior (Teclas de atalho ALT+A). Volte os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado. ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. O sistema automaticamente indicará a data de vencimento do convênio, mas também permite que você escolha uma data alternativa. No entanto, se você escolher várias contas para um mesmo cliente com datas de vencimento distintas, o campo para vencimento ficará sem preenchimento, necessitando de sua inserção manual. * Clique no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K); ![](/files/P4jPjvN8ysrPcWuxesVk) * Certifique-se de que as informações estão precisas e clique novamente no botão de imprimir (![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) para que o boleto seja emitido. \*\*OBS: Você também pode escolher outras opções, como enviar o boleto por e-mail(![](/files/Tx3nxgSPbrpMKazfsww3)) ou gerar o boleto em PDF(![](/files/xh6N4NaWxqWwo2Vuqglp) além de realizar a impressão. \*\* --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-compra/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-administrativo-compra-pedido/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-verba-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.