> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-compra/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-administrativo-compra-pedido/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-verba-lancamento.md). # lançamento de verba para o Fornecedor. ## **INTRODUÇÃO** A ferramenta de "Registro de Verba" permite adicionar informações sobre valores que o fornecedor disponibiliza para o estabelecimento. Você pode fazer esse registro manualmente no sistema ou diretamente na tela de pedido de compra, clicando no botão "Gerar Verba"(![](/files/hC3gFb8FucJsArHQ8BLI). A verba pode ser dinheiro, depósitos, produtos ou bonificações. Essa função ajuda a manter um controle organizado sobre os recursos fornecidos pelo parceiro. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/eYoxdi9RR4878FUwBoCw) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo Lançamento de Verba; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Verba e clique neste botão para excluir; ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Lançamento de Verba. ## **LANÇAMENTO DE VERBA** * Acesse o menu: Financeiro / Contas Receber / Verba / Lançamento. * Clique no botão Incluir(![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK); ![](/files/y21Fh0Jd8dRV3zu8u2pv) * Controle - Este campo será preenchido automaticamente com o código da verba. * Loja - Escolha a loja específica para a qual a verba está sendo registrada. * Fornecedor - Indique qual fornecedor está relacionado a essa verba. * Divisão - Informe a divisão correspondente ao fornecedor. * Data Emissão - Defina a data em que a verba foi emitida. * Data Vencimento - Determine a data limite para o pagamento da verba. * Tipo Recebimento - Escolha a forma como a verba será recebida. * Comprador - Informe o nome do comprador relacionado à verba. * Situação - Este campo indica o status atual da verba. * Nº Pedido - Insira o número do pedido ao qual a verba está associada. * Valor - Indique o valor correspondente a essa verba. * Mercadológico - Especifique o setor mercadológico que receberá a verba. * Tipo Verba - Selecione a categoria ou tipo específico da verba. * Local Cobrança - Escolha o local destinado à cobrança dessa verba. * Representante, CPF, RG, Telefone - Informe os dados do representante que está negociando a verba. * Tipo Origem - Campo informativo que exibe qual a origem do lançamento da verba. * Seção Produtos - Informe os produtos que receberão de verba caso haja. * Observação - Adicione observações adicionais, se necessário. * Valor Total - Campo informativo que exibe o montante total a ser recebido neste lançamento de verba. ## **ANEXO 1: TIPO RECEBIMENTO** * Clique no link tipo recebimento na tela de lançamento de verba ou tecle: F11 e digite "tipo recebimento" e tecle enter. ![](/files/cDNzb0PqOznJPkALzf3H) ![](/files/lFrLKSoteR1yERqAzBqg) - Histórico (Sem teclas de atalho). Ao clicar neste botão, você terá acesso às informações sobre transações realizadas na tela, incluindo datas das alterações e os respectivos usuários responsáveis por executá-las. Se você não conseguir visualizar essas informações, verifique suas permissões de usuário para garantir que tenha autorização adequada. * Código - Um campo que mostra o código exclusivo atribuído a esse tipo de recebimento. * Descrição - Insira uma descrição que servirá como identificação para esse tipo de recebimento. * Banco - Se esse tipo de recebimento envolver transações bancárias, marque esta opção. * Cartão - Se esse tipo de recebimento for realizado por cartão, marque esta opção. * Cheque - Se houver o uso de cheque neste tipo de recebimento, marque esta opção. * Dinheiro - Marque esta opção se esse tipo de recebimento for feito em dinheiro. * Gera Abatimento Contrato - Se o uso desse tipo de recebimento resultar em abatimentos nos contratos, marque esta opção. * Descarga Palete - Se esse recebimento automaticamente gerar uma verba, preenchendo o tipo de recebimento como "Descarga Palete" ao ser utilizado na nota de entrada, marque esta opção. * Boleto - Marque esta opção se o recebimento estiver relacionado a transações por meio de boletos bancários. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-compra/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-administrativo-compra-pedido/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-contas-receber-verba-lancamento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.