> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-compra/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-administrativo-compra-pedido/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-cadastro-operacional-fornecedor.md). # Cadastro de Fornecedor ## **INTRODUÇÃO** O Cadastro de Fornecedores é uma ferramenta vital no sistema, permitindo a coleta e associação de informações cruciais. Ao utilizar esse cadastro, o sistema pode registrar entradas e saídas de notas, processos fiscais, e informações financeiras relevantes. Essa ferramenta desempenha um papel essencial para garantir o bom funcionamento do sistema, estabelecendo uma base sólida para a gestão eficiente de processos e dados relacionados aos fornecedores. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/b3MIggfWQbeToRDX0zX3) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Fornecedor; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Fornecedor e clique neste botão para excluir; ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar. ![](/files/hYsSmPt9jcLQrAFan1jW) ![](/files/yXvVLgXCZe26A6HeKTQ3) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Família - Filtre pelos fornecedores associados a uma família específica. * Tipo Fornecedor - Filtre a consulta pelo tipo do fornecedor. * Tipo Empresa - Selecione o tipo de empresa do fornecedor para filtrar a pesquisa. * Bairro - Informe um bairro para encontrar fornecedores localizados na mesma região. * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Cadastro de Fornecedor. ![](/files/twVIctgdCETxMuc2g39p) - Alteração em Lote (Teclas de Atalhos ALT+A). Este botão server para realizar a modificação de cadastro de vários fornecedores de uma vez. Veja detalhes em anexo 1 deste manual. ## **FILTROS E COLUNAS** * Código - Pesquise fornecedores pelo código associado a eles. * Razão Social - Consulte fornecedores usando a razão social ou parte dela. * Nome Fantasia - Realize pesquisas por fornecedores usando o nome fantasia ou parte dele. * CPF/CNPJ - Encontre um fornecedor específico informando o CPF ou CNPJ. * Situação - Refine a pesquisa considerando a situação do fornecedor no sistema. ![](/files/J64dHDcg6FOCfdUY8u8V) * Selecionar todos - Selecione todos os fornecedores da lista. * Selecionado - Selecione um ou mais fornecedores para realizar uma ação posterior. * Código - Código do fornecedor. * Qtd Linha - Número de produtos associados ao fornecedor. * Razão Social - Razão social do fornecedor. * Nome Fantasia - Nome Fantasia do fornecedor. * Endereço - Logradouro onde o fornecedor está localizado. * Bairro - Bairro de atuação do fornecedor. * Município - Cidade ou município em que o fornecedor opera. * UF - Estado de atuação do fornecedor. * Telefone - Telefone para contato. * Tipo Inscrição - Exibe o tipo de pessoa. Física ou Jurídica. * Inscrição Estadual - Registro de inscrição estadual do fornecedor. * Inscrição Municipal - Registro de inscrição municipal do fornecedor. * CPF/CNPJ - Número do CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do fornecedor. * Tipo Empresa - Informação sobre o tipo de empresa à qual o fornecedor pertence. * Situação - Status atual do fornecedor no sistema. * Você também pode utilizar as opções "Selecionar todos" para escolher todos os fornecedores da lista e "Selecionado" para escolher um ou mais fornecedores para ações adicionais. ## **CADASTRO DE FORNECEDOR** * Acesse o menu: Cadastro - Operacional - Fornecedor. * Clique no botão Incluir(![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK). ![](/files/jww7sHAlQ9AvSOeujmtj) ![](/files/lFrLKSoteR1yERqAzBqg) - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [verifique suas permissões de usuário.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario.md) ![](/files/AkLif6IEy3KJDBcCAXwn) - Copiar (Teclas de atalho ALT+O). Abra um cadastro "modelo" e clique neste botão para copiá-lo. Mudando algumas informações é possível realizar diversos cadastros utilizando esta ferramenta facilmente para copiar a maior parte das informações. * Insira os dados do fornecedor nos respectivos campos. **OBS: Nos campos CEP e CNPJ encontramos a ferramenta de Web Service(**![](/files/LKFdIJrYBSj3D0G4gr99) **esta ferramenta ajuda no preenchimento correto do cadastro do fornecedor. É importante ressaltar que o campo CNPJ só poderá ser consultado caso o computador esteja com um certificado funcional.** * Tipo Fornecedor - Indique o tipo de fornecedor que está sendo cadastrado. Para o tipo "Prestador de Serviço", é necessário identificar o indicativo CPRB. * Tipo Retenção - Informe o tipo de imposto a ser utilizado para este fornecedor. Este campo só será habilitado quando o campo "Tipo Fornecedor" for igual a "PRESTADOR DE SERVIÇO". Consulte o setor contábil fiscal em caso de dúvidas. * Indicativo CPRB - Preencha o Indicativo CPRB (Contribuição Previdenciária Substituta). Este campo será obrigatório quando o campo "Tipo Retenção" for igual a "INSS". Consulte o setor contábil fiscal em caso de dúvidas. * Família - Identifica de qual família de fornecedor este fornecedor pertence. * Ped. Mín. Valor - Valor mínimo de pedido que este fornecedor aceita. Digite "0" (zero) para desconsiderar este campo. * Ped. Mín Qtde - Quantidade mínima de pedido que este fornecedor aceita. Digite "0" (zero) para desconsiderar este campo. * Série NF - Identifica a série de notas fiscais emitida por este fornecedor. * Modelo NF - Identifica o modelo de nota fiscal emitida por este fornecedor. * Senha Cotação - Clique no botão gerar senha(![](/files/WKCBnC0VSOT1ckR4fdto) para gerar uma senha de para o fornecedor. * Revenda - Indica se o fornecedor é um revendedor ou não. * Utiliza IVA - Informe se este fornecedor utiliza o IVA. * Utiliza NFe - Marque esta opção se o fornecedor utiliza Nota Fiscal Eletrônica. * Utiliza Conferência - Indique se as notas deste fornecedor precisam de conferência para serem registradas como entradas. * Permite NF Sem Pedido - Permite a entrada de notas deste fornecedor sem a necessidade de um pedido. * Emite NF - Selecione esta opção se o fornecedor emite notas fiscais. * Utiliza PRODEPE - Esta opção estará disponível se a UF for igual a "PE". O PRODEPE visa atrair investimentos para atividades industriais e comércio atacadista em Pernambuco, concedendo incentivos fiscais e financeiros. * NF Emitida Pelo Posto Fiscal - Selecione esta opção se o fornecedor emite notas fiscais por postos fiscais. O sistema não comparará o CNPJ com a Chave da Nota Fiscal para este tipo de documento, pois faz parte de um documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. * Clique na aba Dados Financeiros. ![](/files/qnDZ65FcV3eLoUBSeR6Y) * Favorecido - Insira neste campo o fornecedor que será favorecido dos pagamentos. * Seção Dados Pagamento - Insira nesta seção os dados da conta do fornecedor. * Clique na aba Condição Pagamento. ![](/files/fJw9Xdcs5m9wQLvLJM99) * No quadro Geral é possível configurar o prazo em dias para o pagamento deste fornecedor. * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). * No quadro Divisão é possível configurar o prazo em dias para o pagamento deste fornecedor dependendo da divisão selecionada. Note que esta configuração de vencimentos por divisão é aplicada apenas ao criar um novo Pedido de Compra. * Clique na aba Regra Vencimento. * Adicione regras e datas de corte para cálculo de da Data de Vencimento do contas a pagar no momento da inclusão da nota fiscal de entrada. Veja um exemplo de regra utilizada: ![](/files/74KnhBAxxDMn56rU1uIl) * No exemplo mencionado acima, se a compra com esse fornecedor ocorrer entre os dias 1 e 5 de abril, a data ideal para o vencimento dessa compra será o dia 15 de maio. Para compras realizadas entre os dias 6 e 31, o vencimento será para o próximo dia 15. Essas regras de funcionamento são semelhantes às aplicadas para o recebimento de cartões. * Clique na aba Conta Favorecido. ![](/files/gRVpFtIRYvS1Y2iz0r82) * Adicione as agências e contas bancárias associadas a este fornecedor. Essa seção será utilizada nos agendamentos de pagamento, e somente os boletos vinculados a contas cadastradas corretamente neste perfil serão autorizados para agendamento. Importante destacar que, para que essa verificação seja considerada pelo sistema, é essencial marcar o parâmetro "Verifica Conta Favorecido" na tela de agendamento de contas a pagar. * Clique na aba Dados Complementares. ![](/files/qB93vcKUUazyyMOwnUy1) * Data Sintegra - Insira a data em que o fornecedor foi integrado ao Sintegra. * Bloqueado - Indica se o fornecedor está bloqueado ou não no Sintegra. * Motivo - Escolha um motivo para justificar o bloqueio no Sintegra. * Seção Inspeção - Escolha o tipo e o número da inspeção do fornecedor. * Tipo Troca - Identifica qual o tipo de troca o fornecedor aceitará mediante acordo. * Custo Devolução Troca - Define como o sistema calcula o valor unitário ao gerar nota de devolução a partir de negociação de troca, ou ao importar a troca em uma nota de saída de devolução. * Seção Tipo Negociação - Esta seção determina se os prazos serão aplicados a partir da data de emissão (Faturamento) ou da data de entrada da mercadoria (Recebimento). No caso da opção "Data de Compra", a data de vencimento do pedido de compra será calculada com base na data de aquisição e nas configurações de vencimento estabelecidas. Já para a escolha "Data de Entrega", a data de vencimento do pedido de compra será calculada com base na data de entrega e nas configurações de vencimento configuradas. * Nas validações dos orçamentos, a seguinte regra será aplicada: * Se a opção "Tipo de Negociação Compra" for definida como "Data de Compra" e o Orçamento de Compra estiver configurado com o tipo de data "Compra", a data do pedido será utilizada. Se o Orçamento de Compra estiver configurado com o tipo de data "Vencimento", será utilizado o prazo de vencimento somado à data de compra. * No caso de "Tipo de Negociação Compra" como "Data de Entrega", e o Orçamento de Compra configurado com o tipo de data "Compra", a data de compra do pedido será utilizada. Se o Orçamento de Compra estiver configurado com o tipo de data "Vencimento", será utilizado o prazo de vencimento somado à data de entrega. * Essa mesma lógica será aplicada na Análise de Orçamento de Compra. * Seção Cross Docking: Indica se o fornecedor utiliza ou não o Cross Docking e qual a loja para entrega. * Clique na aba Documentos. ![](/files/JjFhI9CwaHtvVdexye5i) * Template Contato - Este campo é utilizado para carregar um modelo de contrato no formato .DOCX. Você pode usar "TAGs" para configurar o arquivo; consulte as TAGs válidas no botão de informações (Botão de informação.png). Esse contrato pode ser utilizado na impressão do contrato em Cadastro > Financeiro > Contrato. * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). * Tipo Documento - Informe o tipo de documento que deseja anexar ao cadastro do fornecedor. * Diretório - Informe o local em seu computador onde se encontra o documento do fornecedor. A extensão de arquivo aceita é a .JPEG ou .JPG. * Clique em Salvar. ***NOTA: Para visualizar os documentos anexados, basta clicar no ícone visualizar() a frente de cada documento.*** * Clique na aba Contatos. ![](/files/flNa3MxWkB0Bg3KDTiJL) * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). * Adicione os dados de contato do fornecedor. Você poderá adicionar quantos contatos forem necessários. * Clique na aba Prazo. ![](/files/MUBmqgb4YAFm6Ws9ux2X) * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). * Nesta tela, você pode inserir o prazo em dias que o fornecedor levará para efetuar uma entrega. Esse prazo será automaticamente carregado nos pedidos de compra com base na loja e divisão. Além disso, defina um prazo de segurança para garantir que o fornecedor cumpra essas tarefas para a loja e divisão especificadas. * Clique na aba Prazos pedido. ![](/files/vo2CmsYaFJaiGUufBHt2) * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). * Loja - Selecione uma loja. * Dias de Entrega - Informe qual a quantidade de dias que o fornecedor demora para realizar uma entrega. * Dias Atualiza Pedido - Informe qual a quantidade de dias que o sistema deve aguardar até modificar o status do pedido de compra para "Entrega Parcial". * Clique na aba Dados Adicionais. ![](/files/bbHvDXMf9m9I09OTVqHi) * Esta etapa serve para digitar uma observação no cadastro do fornecedor. * Clique na aba Dados Contábeis. ![](/files/MEjrmyZSTeZDw1i5SIwp) * C/C Ativo - Informe neste campo qual o plano de conta Ativo para fornecedores. Esta conta refere-se a recebimentos. * C/C Passivo - Informe neste campo qual o plano de conta Passivo para fornecedores. Esta conta refere-se a pagamentos. * Clique na aba CNAE; ![](/files/4mqPxHGXjmYhhev4XQxC) * Nesta tela, é possível adicionar o código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) do fornecedor. Adicionar o código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) ao cadastro de um fornecedor é importante porque essa classificação identifica a atividade econômica principal exercida pela empresa. Ter essa informação é relevante para diversos processos, como análise de mercado, enquadramento tributário adequado, realização de transações comerciais e cumprimento de obrigações fiscais. O código CNAE ajuda a categorizar e organizar informações sobre a natureza das atividades do fornecedor, proporcionando uma compreensão mais clara de sua atuação no mercado. ## **ALTERAÇÃO EM LOTE** * Selecione todos os fornecedores que precisam alterar as informações em lote. Essa opção proporciona uma forma eficiente de atualizar configurações em massa, economizando tempo e garantindo consistência nas informações. * Dados Fornecedor. ![](/files/7lQBrpObeEKfmqV7hMfo) * Ao realizar alterações em vários cadastros de fornecedores simultaneamente, essas opções permitem aplicar determinadas configurações em todos os fornecedores selecionados. Por exemplo: * Utiliza IVA - Ao marcar essa opção, todos os fornecedores selecionados terão o campo "Utiliza IVA" ativado. * Utiliza NFe - Ao marcar essa opção, todos os fornecedores selecionados terão o campo "Utiliza NFe" ativado. * Utiliza Conferência - Ao marcar essa opção, todos os fornecedores selecionados terão o campo "Utiliza Conferência" ativado. * Permite NF sem pedido- Ao marcar essa opção, todos os fornecedores selecionados terão o campo "Permite NF sem pedido" ativado. * Emite NF- Ao marcar essa opção, todos os fornecedores selecionados terão o campo "Emite NF" ativado. * Tipo Negociação- Define o tipo de negociação que será aplicado a todos os fornecedores selecionados. * Evento Financeiro - Seleciona um evento financeiro em comum para todos os fornecedores selecionados. * Bairro - Permite atribuir um bairro específico a todos os fornecedores selecionados. * Dados Complementares. ![](/files/QroIr1YKNgaYf61g9zdP) * Loja - Indica para qual loja as modificações serão aplicadas. * Dias Entrega Pedido - Define o número de dias para entrega do pedido para os fornecedores selecionados. * Prazo Entrega - Estabelece o prazo de entrega em dias para os fornecedores selecionados. * Prazo Visita - Específica o prazo de visita em dias para os fornecedores selecionados. * Prazo Segurança - Determina o prazo de segurança de entrega em dias para os fornecedores selecionados. * Dias Atualiza Pedido Parcial - Define o número de dias para atualizar automaticamente os pedidos para entrega parcial após uma entrega. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-compra/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-administrativo-compra-pedido/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-cadastro-operacional-fornecedor.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.