> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-apuracao-retencao-tributo-efd-reinf-geracao.md). # Geração ## **INTRODUÇÃO** **Disponível a partir da versão 3.17.1** Esta ferramenta é responsável por realizar a geração de tributos a serem pagos no Sped Fiscal e Contribuições. É um processo adicionado para que o usuário tenha total controle dos valores inseridos ao documento do fisco. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/KcGVRpqAZYYgLvASl23e) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/pE7BkPyShd4jdqcEFZOB) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/71JLcJ8wNUj0kZx8tCFp) ![](/files/vNgoA0By55eJikqOgS7Z) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de retenção de tributos. ![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o lançamento de retenção de tributos. ![](/files/l0jEnNvR3KVevFvyXlPx) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o lançamento de retenção de tributos e clique neste botão para excluir. ![](/files/o45aZX269UUv8DNlXNfR) - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). **Disponível a partir da versão 3.18.4** ![](/files/i834P0tZuz69EWcyntKB) ***NOTA: As configurações abaixo devem ser feitas com o auxílio de sua área fiscal/contábil. Em caso de dúvidas consulte o setor responsável.*** * Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387). * Grupo Econômico - Informe o grupo econômico que deseja configurar as retenções. * Classificação Tributária - Informe a classificação correta para a retenção desejada. * Contabilista - Informe o Signatário classificado como contabilista. * Representante - Informe o Signatário classificado como representante. * Tipo Ambiente - Informe qual o tipo de ambiente você deseja configurar. Produção: Todos as retenções serão efetivamente transmitidas aos servidores do governo. Produção Restrita - Dados Reais: Ambiente de testes todas as retenções serão verificadas pelos servidores do governo mas não serão efetivadas. * Obrigatoriedade ECD - Informe se há ou não obrigatoriedade para geração ECD. * Desoneração da Folha - Informe se a empresa é enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 * Situação PJ - Informe o tipo de situação do PJ. * Clique no botão salvar. ![](/files/8L2ZEqvSXUPEy2RUP94u) - Transmitir (Sem Teclas de atalho). Clicando na seta ao lado do botão é possível alternar entre as opções: * R-1000 - Abrir Período - Este registro serve para abrir o período de transmissões das retenções. Ele é necessário para que você posteriormente possa realizar as transmissões dos registros 2010. * R-2099 - Encerrar Período - Este registro serve para encerrar o período de transmissões de retenções. O prazo para entrega se encerra todo dia 15 de cada mês. * R-2098 - Reabrir Período - Utilize este registro em casos onde houverem retenções não transmitidas dentro do prazo estipulado de 15 dias. Caso ultrapasse os 15 dias uma multa é aplicada. ![](/files/6Jurc6dDoUU3kpr6uHHN) * Período - Informe o período para a transmissão das retenções. * Grupo Econômico - Informe ![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/RxFT5jnpfRnmFKwdhs8e) ![](/files/xD4pjkUMHkUm7DZFjEyP) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. ## **GERAÇÃO IMPOSTOS INDIRETOS** ***NOTA: Antes de realizar as transmissões o período deve ser aberto. Veja maiores informações neste manual na explicação completa do botão transmitir(***![](/files/8L2ZEqvSXUPEy2RUP94u) ***em Recursos e Parametrizações.*** * Acesse o menu: Fiscal > Apuração > Retenção Tributo (EFD Reinf) > Geração. * Clique no botão incluir(![](/files/vNgoA0By55eJikqOgS7Z). ![](/files/6Jurc6dDoUU3kpr6uHHN) * Nº Documento - Número do documento da geração de retenção. Campo de preenchimento automático do sistema. * Código Recolhimento - Código de Recolhimento parametrizado na tela [Fiscal > Parametrização > Aba Retenções.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-encerramento-diario/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-parametrizacao.md) \*\*A partir da versão 3.17.5 o sistema permitirá o preenchimento do campo manualmente.\*\***A partir da versão 3.18.3-95 esta informação ficará nos itens.** * Competência - Informe a data a qual o imposto se refere. * Vencimento - Informe a data de vencimento para pagamento. * Valor - Campo de preenchimento automático que traz a soma de todos os impostos carregados na seção Retenção. * Situação - Situação do cadastro no sistema. Campo de preenchimento automático. * Observação - Observações gerais do lançamento. * Retenções - Clique no botão carregar(![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA) para carregar os impostos equivalentes ao lançamento. * Ao carregar as retenções através do botão ![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA), elas são adicionadas ao fornecedor correspondente, e caso não tenha o fornecedor nos itens da retenção, é criada uma nova linha para o fornecedor. As notas são agrupadas por fornecedor, considerando que para a emissão do REINF, é gerado um xml por fornecedor, por geração de retenção. **Disponível a partir da versão 3.18.3-95**. Você pode visualizar as notas relacionadas ao fornecedor, dando duplo clique sobre o registro, visualizando-as na tela a seguir: --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-apuracao-retencao-tributo-efd-reinf-geracao.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.