> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-apuracao-outros-valores-icms.md). # Outros valores ICMS ## **INTRODUÇÃO** A ferramenta de apuração de Outros Valores ICMS serve para realizar lançamentos ou estornos de operação já realizadas e que por algum motivo não foram escriturados corretamente. Você poderá fazer este tipo de lançamento para Deduções, Estornos de Crédito ou Débito, entre outros. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/c8FudvFZTNoE0whRVIia) ![](/files/KcGVRpqAZYYgLvASl23e) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/pE7BkPyShd4jdqcEFZOB) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/vNgoA0By55eJikqOgS7Z) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Outros Valores ICMS; ![](/files/l0jEnNvR3KVevFvyXlPx) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Lançamento de Valores ICMS e clique neste botão para excluir; ![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/RxFT5jnpfRnmFKwdhs8e) ![](/files/xD4pjkUMHkUm7DZFjEyP) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. ![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação dos Valores ICMS. ## **FILTROS E COLUNAS** * Período - Informe um intervalo de meses/anos para ser consultado. * Tipo - Informe qual o tipo específico de Valor ICMS você deseja filtrar. * Loja - Informe a loja que deseja realizar a consulta. ![](/files/c8FudvFZTNoE0whRVIia) * Tipo - Tipo de lançamento ICMS. * Fundamento - Código do fundamento utilizado no lançamento. **A partir da versão 3.16.5 ao ter um fundamento "XXX.99" o sistema não agrupará os registros.** * Descrição - Descrição do fundamento utilizado no lançamento. * Frase - Frase utilizada para identificar o lançamento. * Valor - Valor do lançamento de ICMS. * Data - Data do lançamento. * Inscrição Estadual - Inscrição estadual da loja responsável pelo lançamento. * Loja - Loja a qual se refere o lançamento. ## **CADASTRO DE OUTROS VALORES ICMS** * Acesse o menu: Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS. * Clique no botão Incluir(![](/files/vNgoA0By55eJikqOgS7Z). * Aba Geral. ![](/files/GnJQPBchDZ3Hf7XriSJU) ![](/files/RpOKpP7bC0oKlvs5B9aN) - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [verifique suas permissões de usuário.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario.md) * Data - Informe a data do lançamento. * Valor - Informe o valor do lançamento. * Loja - Informe neste campo qual loja fará o lançamento. * Inscrição Estadual - Digite a inscrição estadual da loja a qual pertence o lançamento. * Aba GIA/SP * Tipo - Informe qual o tipo de lançamento de outros valores ICMS. * Fundamento - Escolha o fundamento do lançamento. Caso não saiba qual utilizar consulte o setor fiscal de sua empresa. **A partir da versão 3.17.5 ao possuir um fundamento com final "99" o sistema habilitará o campo "Descrição".** * Frase - Adicione uma frase explicando o lançamento se necessário. * Descrição - Campo informativo que exibe a descrição do fundamento utilizado. * Aba SPED ICMS/IPI ![](/files/A2UkTxPY1TQJen9ittXF) * Preencha com informações do lançamento que farão parte da geração do SPED Fiscal. Em caso de dúvidas consulte o setor fiscal de sua empresa. Cada estado tem um tratamento fiscal diferente, é necessário que haja o conhecimento fiscal para o lançamento utilizado. * Aba SEF/PE. **Disponível a partir da versão 3.18.3-130** ![](/files/sQaEcI71k8HSg64K7OjV) * Preencha com informações do lançamento que farão parte da geração do SEF. Em caso de dúvidas consulte o setor fiscal de sua empresa. Cada estado tem um tratamento fiscal diferente, é necessário que haja o conhecimento fiscal para o lançamento utilizado. * Clique na aba Dados Contábeis. **Disponível a partir da versão 3.17.0** ![](/files/uESVLWjeGXV2LrVFhMEH) * C/C Débito - Informe uma conta contábil para débito referente a outros valores de ICMS. * C/C Crédito - Informe uma conta contábil para crédito referente a outros valores de ICMS. * Histórico Padrão - Informe um histórico padrão referente a outros valores de ICMS. * Histórico - Informe um histórico referente a outros valores de ICMS. * Centro Custo - Informe o centro de custo referente aos outros valores de ICMS. **Disponível a partir da versão 3.18.4** * Débito/Crédito - A opção que for selecionada deverá habilitar a edição do lançamento do centro de custo nos lançamentos contábeis.**Disponível a partir da versão 3.18.4** ***NOTA: As informações serão preenchidas automaticamente na integração contábil na origem "Outros Valores ICMS" com os históricos e contas contábeis parametrizadas na aba "Dados Contábeis".*** ## **ANEXO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES** **Estorno de débito com código 008.99.** O Estorno de débito é realizado toda vez que existe um estorno de uma saída, assim retornando o crédito de ICMS para o contribuinte. O código 008.99 se trata de um código padrão utilizado pela Receita Federal para identificar o tipo de estorno, neste caso atribuindo à " OUTRAS HIPÓTESES - PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE". Com fundamento legal: PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE. Para maiores informações consulte o seu setor fiscal. [Verifique a tabela do receita federal clicando aqui.](https://www.fazenda.sp.gov.br/sped/legislacao/Tabela%205.1.1%20da%20Portaria%20CAT%20147_2009%2001012016.pdf) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-apuracao-outros-valores-icms.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.