> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-apuracao-icms.md). # ICMS ## **INTRODUÇÃO** A apuração ICMS é um relatório que exibe todas as movimentações fiscais relacionadas ao período consultado podendo exibir os valores por CFOP, Alíquotas ou Estado. **A partir da versão 3.17.12 o sistema passará a enviar os valores de ICMS ST para o campo "Outras" no SPED e na Apuração de ICMS. Essa mudança acontecerá apenas para empresas localizadas no estado da Paraíba.** ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/qdtqyBgRrFEhzmYhhIKE) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) ![](/files/KcGVRpqAZYYgLvASl23e) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/KcoqHnEz0UnTlXzRLv2K) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. A ferramenta de impressão possui dois tipos, veja abaixo: ![](/files/OlwqmNIjVia0e93FbIwn) Veja um exemplo da impressão de apuração [Clique aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/fiscal/apuracao/icms/apuracao.pdf) Veja um exemplo da impressão de resumo. [Clique aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/fiscal/apuracao/icms/resumo.pdf) ![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/g8zYov9plFSWlNllXFuA) ![](/files/xD4pjkUMHkUm7DZFjEyP) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Alíquota - Adicione uma alíquota para que o sistema utilize filtro para a consulta. **Disponível a partir da versão 3.16.2** * ECF - Informe uma determinada ECF para filtrar a consulta. **Disponível a partir da versão 3.16.2** * Modelo - Informe um modelo de nota fiscal como filtro para a consulta. **Disponível a partir da versão 3.16.2** * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. **A partir da versão 3.18.3,o valor de ICMS somará o valor do FCP e ICMS Substituição e Valor Contábil somará o valor do FCP Substituição.** ## **FILTROS E COLUNAS** * Data - Selecione um tipo de data para o sistema considerar para a busca. * Período - Informe um período para a consulta de apuração. * CFOP - Informe um CFOP específico. * Grupo Econômico - Informe um grupo econômico para restringir a consulta a este grupo. **Disponível a partir da versão 3.17.12** * Loja - Informe a loja que deseja visualizar a apuração. * Exibição - Informe qual o tipo de exibição deseja visualizar o relatório. OBS. Este relatório contém diversas visualizações, isso significa que, dependendo da visualização que esteja utilizando as imagens e campos podem se alterar. ![](/files/qdtqyBgRrFEhzmYhhIKE) * Descrição - Descrição do CFOP. * Valor Contábil - Exibe o valor contábil do CFOP no período. **Adicionada nova regra para notas de complemento a partir da versão 3.16.2. Vide notas da versão.** * Base Cálculo - Exibe a base de cálculo do CFOP no período. * ICMS - Exibe o ICMS do período referente ao CFOP. * Isento - Exibe valores isentos do período por CFOP. * Outras - Exibe valores da alíquota Outras de um determinado CFOP. * ICMS Deson. - Informa os valores de ICMS Desonerado do período por CFOP. * ICMS Substituição - Informa valores de ICMS de Substituição do período por CFOP. * Observação - Informa outros valores não considerados na apuração fiscal de ICMS como por exemplo, valores de IPI. **TOTAIS** * Valor Contábil - Exibe o total do valor contábil do período apurado. * Base Cálculo - Exibe a base de cálculo total do período. * ICMS - Exibe o valor total de ICMS do período. * Isento - Exibe o valor total de alíquotas isentas. * Outras - Exibe o valor total de alíquotas outras. * ICMS Deson. - Exibe o valor total de ICMS Desonerado. * ICMS Substituição - Exibe o valor total de ICMS Substituído. * Observação - Exibe outros valores do período não pertencentes a apuração. Calculado da seguinte forma: Para entradas provenientes do estado ou de fora do estado, não é contabilizado valor algum no campo Observacao. Para Saídas: Caso o CFOP esteja marcado como Venda ECF e não seja o CFOP 5.602 então não é contabilizado valor nesse campo Quando CFOP não estiver maracado como gera icms ou alíquota for substituída, então o cálculo do campo será: base de cálculo + valor isento + valor outras + valor frete + valor ipi (caso esteja marcado como aplicaicmsipi = false) + valor outras despesas + valor icms st + valor fcp st - valor desconto quando não for venda proveniente pdv + Se CFOP 5.602 então somará icms + valor fcp Caso contrário valor outras + valor frete + valor ipi + valor outras despesas + valor icms st + valor fcp st - valor desconto quando não for venda proveniente pdv + Se CFOP 5.602 então somará icms + valor fcp ## **ANEXO 1: INFORMAÇÕES ADICIONAIS** * O Valor de ICMS só é exibido no relatório de apuração ICMS se a opção "Gera ICMS" estiver marcada no cadastro do CFOP do tipo da nota que está sendo utilizado para lançamento de uma nota fiscal. * Para encontrar o cadastro de todos os CFOPs no sistema basta teclar F11 e digitar: cfop em seguida tecle enter. * Selecione um CFOP e clique no botão editar(![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se) ![](/files/zo3mQA8l4xEOtKWC5Bwc) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-fiscal-apuracao-icms.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.