> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-contabilidade-parametrizacao/manual-do-sistema-vr-master-financeiro-contas-pagar-fornecedor.md). # manual de pagamento de fornecedores (Aba Abatimentos) ## **INTRODUÇÃO** A ferramenta de pagamento fornecedor serve para realizar a baixa dos débitos adquiridos com a compra de mercadorias e serviços, isso significa que toda nota de entrada que é finalizada gera uma conta a pagar fornecedor e vem para esta tela onde faremos a conferência, análise e baixa dos débitos ativos. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/uQtrQuciNFxrlTfRBrSV) ![](/files/KcGVRpqAZYYgLvASl23e) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/5YKZYYfZMkoMxBpcpGBA) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione o fornecedor e clique neste botão para realizar a baixa do valor que foi pago. ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) ![](/files/ag3zAul1wpwxo58opMLI) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/mdTyDTpozuDpcZDrL1i4) * C/C Financeiro Estorno Pagamento - Informe o evento financeiro de estorno de pagamento. * Banco Padrão Pagamento - Informe banco padrão para pagamento de fornecedores. * Baixa Cheque Permite Fornecedores Diferentes - Caso esta opção esteja marcada o sistema permitirá que um mesmo cheque seja utilizado para baixar mais de um fornecedor. * Quantidade dias pagamento retroativo - Informe a quantidade de dias retroativos que a baixa poderá ser feita. A data considerada para o parâmetro é a data de entrada. * Exibir abatimentos família fornecedor - Selecione este parâmetro para exibir todas as pendências do fornecedor e de sua família. Caso não marque, o sistema exibirá apenas as pendências do fornecedor selecionado.**Disponível a partir da versão 3.17.4** ![](/files/ji1bh9MXEQe0JebGCr86) - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione o fornecedor e clique neste botão caso seja necessário estornar um pagamento. ![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/PmV33Qz3ZXhdyDB9bbre) * Banco - Filtro que exibe a consulta por banco. * Tipo Entrada - Filtro que exibe a consulta pelo tipo da entrada de nota. * Tipo Pagamento - Filtro que exibe a consulta pelo tipo de pagamento da nota. * Observação - Realiza uma consulta pela palavra que contem em uma observação dentro da nota. * Nº Cheque Terceiro - Faz uma consulta pelo número de cheque de terceiros caso haja. * Nº Cheque Empresa - Realiza um filtro pelo número de cheque da empresa que foi utilizado para o pagamento. * Agência - Realiza um filtro em uma determinada agência. * Conta - Realiza um filtro em uma determinada conta de banco. * Exportado - Realiza um filtro para exibir penas contas a pagar que foram exportadas. * Família Fornecedor - Realiza um filtro para exibir apenas fornecedores de uma determinada família. * Banco Fornecedor - Informe um banco de pagamento fornecedor para filtrar sua consulta. **Disponível a partir da versão 3.17.5** ![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da parcela de pagamento de fornecedor. ![](/files/jzG513bM5iKeFLFdkwPm) - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Antes de realizar a baixa do pagamento é necessário selecionar os pagamentos que estão em aberto e realizar uma conferência. Clique neste botão para realizar tal ação. ![](/files/7avn3zSzJFPCjhffvXuu) - Remover Conferência (Teclas de atalho ALT+F). Selecione o pagamento e clique neste botão para remover a conferência. ![](/files/hdK6R3DTd9LDQ59NZVYV) - Alteração em Lote (Teclas de atalho ALT+A). Este botão serve para alterar algumas informação em lote. Isso significa que você pode selecionar diversos pagamentos e modificar as informações de uma só vez. ![](/files/1LHKJmLXNGLd52DgAvKM) * Data Vencimento - Informe uma data de vencimento para alterar os registros selecionados. * Tipo Pagamento - Informe uma Tipo de Pagamento para alterar os registros selecionados. * Banco Agência Conta - Informe banco, agência e conta para alterar os registros selecionados. * Observação - Informe uma observação para alterar os registros selecionados. **Disponível a partir da versão 3.17.0** ![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Existem diversas opções para impressão, veja detalhadamente cada uma abaixo. * Data Emissão - Relatório de contas a pagar agrupadas por data de emissão. [Veja um exemplo do relatório clicando aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/financeiro/conta_pagar/fornecedor/data_emissao.pdf) * Data Entrada - Relatório de contas a pagar agrupadas por data de entrada de nota. [Veja um exemplo do relatório clicando aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/financeiro/conta_pagar/fornecedor/data_entrada.pdf) * Data Pagamento - Relatório de contas a pagar agrupadas por data de pagamento. [Veja um exemplo do relatório clicando aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/financeiro/conta_pagar/fornecedor/data_pagamento.pdf) * Data Vencimento - Relatório de contas a pagar agrupadas por data de vencimento. [Veja um exemplo do relatório clicando aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/financeiro/conta_pagar/fornecedor/data_vencimento.pdf) * Fornecedor - Relatório de contas a pagar agrupadas por Fornecedores. [Veja um exemplo do relatório clicando aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/financeiro/conta_pagar/fornecedor/fornecedor.pdf) * Recibo - Imprima um recibo de pagamento. [Veja um exemplo da impressão, clique aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/financeiro/conta_pagar/fornecedor/recibo.pdf) * Tipo Abatimento - Relatório de contas a pagar agrupados por abatimentos. [Veja um exemplo do relatório clicando aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/financeiro/conta_pagar/fornecedor/tipo_abatimento.pdf) * Tipo Pagamento - Relatório de contas a pagar agrupadas por tipo de pagamento. [Veja um exemplo do relatório clicando aqui.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/financeiro/conta_pagar/fornecedor/tipo_pagamento.pdf) ## **FILTROS E COLUNAS** * Tipo Data - Informe neste campo qual o tipo de data o sistema deve considerar no período. * Período - Informe um intervalo de datas para consultar. * Nº Doc - O número de documento é o número da nota fiscal que gerou a conta a pagar do fornecedor. * Fornecedor - Campo que serve para identificar um fornecedor. * Loja - Informe o número da loja que deseja consultar. * Situação - Informe a situação dos registros que deseja consultar. * Conferido - Selecione se você gostaria de consultar as contas conferidas ou não. **Disponível a partir da versão 3.16.4** * Agendamento - Este filtro identifica lançamentos manuais, Agendamento DDA ou Não agendados. [Veja mais sobre o agendamento.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-produto/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-compra-pedido/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-fornecedor/manual-do-sistema-vr-master-financeiro-contas-pagar-agendamento.md) * Tipo - Selecione o tipo de conta a pagar Entrada (notas entrada) ou despesa (nota de despesas). Ou deixe o filtro em "TODOS" para ambos. **Disponível a partir da versão 3.16.1** ![](/files/uQtrQuciNFxrlTfRBrSV) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) * Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta. * Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta. * Conferido - Exibe o ícone conferido(![](/files/jzG513bM5iKeFLFdkwPm) indicando que a conta foi conferida. * Exportado - Exibe o ícone de exportação (![](/files/ysVAL8hyjAgFfHq7S4wF)) para quando a conta a pagar foi exportada para pagamento. Este procedimento é realizado na exportação bancária. [Veja aqui como funciona.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-contabilidade-parametrizacao/manual-do-sistema-vr-master-financeiro-contas-pagar-fornecedor/manual-do-sistema-vr-master-interface-exportacao-bancaria.md) * Fornecedor - Exibe o código do fornecedor. * Razão - Exibe a razão social da Razão Social do fornecedor. * Parcela - Exibe o número de parcelas que a conta tem. * Nº Documento - É o número da nota fiscal que gerou a conta a pagar. * Data Entrada - Data de entrada da nota fiscal. * Loja - Loja responsável pela conta a pagar. * Tipo Entrada - Tipo de entrada da nota fiscal. * Data Emissão - Data de emissão da nota fiscal. * Valor Parcela - Valor da(s) parcela(s) da conta. * Valor Abatimento - Valor de abatimento caso haja. * Valor Dedução - Valor de dedução caso haja. * Valor Acréscimo - Valor de abatimento caso haja. * Valor Líquido - Valor líquido do pagamento. * Valor Documento - Valor bruto da conta a pagar. * Data Vencimento - Data de vencimento da conta. * Data Pagamento - Data de pagamento da conta. * Data Pagto Contábil - Campo que informa a data do dia no qual será compensado o pagamento para a contabilidade. * Situação - Situação da conta. * Banco - Número do banco para pagamento da conta. * Nome Banco - Nome do bando para pagamento da conta. * Agência - Agência do banco vinculada ao pagamento. * Conta - Conta do banco vinculada ao pagamento * Nº Cheque - Exibe o número do cheque caso haja. * Prazo Cadastro - Exibe o prazo de pagamento cadastrado no fornecedor. * Prazo Pagamento - Prazo de pagamento informado na nota fiscal. * Dias Atraso - Exibe o número de dias de atraso para o pagamento da conta caso haja. * Observação - Exibe a observação de baixa da conta a pagar. * Tipo Pagamento - Exibe o tipo de pagamento utilizado para o pagamento. **Disponível a partir da versão 3.16.1** **TOTAIS** * Valor Parcela - Exibe os totais monetários de vencimentos para o período consultado. * Valor Abatimento - Exibe os totais de abatimento da consulta. * Valor Dedução - Exibe os totais de dedução do período da consulta. * Valor Acréscimo - Exibe os totais de acréscimo da consulta. * Valor Líquido - Exibe os totais de valor líquido das contas consultadas. ## **PROCESSO DE BAIXA DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor; * Pesquise o período de contas a pagar que deseja realizar a baixa (Figura 1). * Selecione a conta de fornecedor; * Clique no botão conferir(![](/files/jzG513bM5iKeFLFdkwPm) em seguida clique em sim. * Selecione novamente a conta a pagar e clique no botão baixar(![](/files/5YKZYYfZMkoMxBpcpGBA); ![](/files/FstUctm1XfS0CDjTGVyM) * Data Pagamento - Informe a data do pagamento do fornecedor. * Data Pagto Contábil - Campo informativo que exibe qual o dia que o pagamento irá ser feito (data do pagamento no estrato). * Valor - Informe o Valor a ser pago da conta selecionada. * Tipo Pagamento - Informe qual o tipo do pagamento que irá se feito para esta baixa. * Banco / Agência / Conta - Informe de qual banco será debitado esta conta. * N° Cheque - Informe o número de cheque caso o tipo da baixa esteja selecionada como cheque. ## **VISUALIZAR/ADICIONAR PARCELAS DE PAGAMENTO À FORNECEDOR** * Ao clicar 2 vezes em qualquer linha, a seguinte tela irá abrir: ![](/files/xSolro7ROsJdkDYsCPL2) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) ![](/files/KcoqHnEz0UnTlXzRLv2K) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. * Nº Documento - Campo informativo que exibe o número do documento de referencia para a baixa de pagamento. * Nº Parcela - Campo informativo que exibe o número de parcelas do pagamento. * Tipo Entrada - Campo informativo que exibe o tipo da nota entrada que gerou esta conta a pagar de fornecedor. * Loja - Campo informativo que exibe a loja onde se origina a compra da mercadoria. * Fornecedor - Campo informativo que exibe o fornecedor que deve ser pago. * Data Entrada - Campo informativo que exibe a forma do produto. * Data Emissão - Campo informativo que exibe a data da emissão da conta a pagar. * Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento da conta a pagar. * Valor Parcela - Campo informativo que exibe o valor da parcela que deve ser paga. * Acréscimo - Informe um valor de acréscimo a conta caso haja. * Valor Líquido - Campo informativo que exibe o valor líquido da conta pagar considerando abatimentos e acréscimos. * Tipo Pagamento - Informe qual o tipo escolhido para o pagamento da conta. * Data Pagamento - Informe uma data para pagamento da conta. * Data Pagto Contábil - Informe qual a data que deve aparecer na contabilidade referente a esta conta. * Situação - Campo informativo que exibe a situação do pagamento. * Conferido - Opção informativa que exibe se a conta está ou não conferida. * Observação - Informe uma observação caso deseje. * Banco/Agência/Conta - Informe o banco que deve realizar o pagamento. * Nº Cheque - Este campo é habilitado com a seleção do tipo pagamento como "Cheque". Informe neste campo o número do cheque que fará parte do pagamento desta conta. **Número cheque na observação da conciliação disponível a partir da versão 3.16.0** * Nessa tela é mostrado todos os detalhes da parcela devedora ao fornecedor. * Caso queira adicionar mais 1 parcela, clicar no botão ![](/files/hdK6R3DTd9LDQ59NZVYV) e a seguinte tela irá abrir: ![](/files/xezu4aKjgaAeel8sHst2) ![](/files/LuHuEvEdEsACJOuYGdxI) - Ferramentas. [Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas-self-checkout-funcoes-administrativas/mapa-de-funcoes/funcao-163/manual-do-sistema-vr-master-administrativo-cotacao-cliente/manual-ferramentas.md) * Nº Documento - Exibe o nº do documento gerado com a parcela. * Tipo Entrada - Código para detalhar a natureza do pagamento (que é descrita no campo à frente do tipo entrada, que no exemplo é "DESPESAS CARTORARIAS"). * Loja - Exibe para qual loja é o débito. * Valor - Exibe o valor da parcela. * Fornecedor - Exibe o código do fornecedor e, à frente, seu nome conforme cadastro. * Data Entrada - Data em que a parcela foi gerada. * Data Emissão - Data em que a parcela foi finalizada. * Clicar no botão ![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387) ![](/files/mEpORCiUf1V2mlsTQ8OF) * Preencher com data de vencimento e valor. Após, clicar em Salvar. ## **ANEXO 1: ABATIMENTOS EM DEVOLUÇÕES** **A partir da versão 3.17.0 o sistema permitirá abatimentos de qualquer fornecedor da família, mesmo que o fornecedor não seja o que entregou os produtos.** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se); * Acesse a aba Devolução; * Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387); ![](/files/N9yV4ifZXRYdBgaQjeEu) * Clique na aba Dados Parcela e verifique que há um valor de abatimento adicionado, este valor é referente ao valor da devolução. ![](/files/wkw6EmaG5OONdplI97fS) **OBS: A devolução pode ser baixada de duas formas. A primeira é realizando a baixa diretamente em: Financeiro / Contas a Receber / Devolução / Recebimento, e a segunda seria a forma que adotamos acima que seria o abatimento do valor. Caso haja a baixa no abatimento, a devolução em contas a receber será baixada simultaneamente e vice-versa.** ## **ANEXO 2: ABATIMENTOS EM CONTRATOS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se); ![](/files/SIuuAWlLGsUberqWHWJ5) * Acesse a aba Contratos; * Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387); * Selecione os contratos que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar(![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA); * Clique em salvar. ## **ANEXO 3: ABATIMENTOS EM CHEQUES** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se); ![](/files/0eBnzJEYJ7d0bWr5EBF7) * Acesse a aba Cheques; * Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387); * Pesquise e selecione os cheques que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar(![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA); * Clique em salvar. **Ao baixar uma conta como cheque, o número do cheque aparece no campo "Observação" da conciliação bancária. Disponível a partir da versão 3.16.0** ## **ANEXO 4: ABATIMENTOS EM VERBAS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se); ![](/files/hysdQIQ490eZOfuSap20) * Acesse a aba Verbas; * Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387); * Pesquise e selecione as verbas disponíveis para o abatimento, em seguida clique no botão carregar(![](/files/d9jHtsnpOmVUXmffYxDA); * Clique em salvar. ## **ANEXO 5: OUTROS ABATIMENTOS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se); ![](/files/hTlkKMzdvySqE5f0TPYb) * Acesse a aba Abatimentos. * Informe em valor monetário outros abatimentos que o fornecedor pode ter como desconto em taxas DOC/TED, Abatimentos, Acordos, entre outros. ## **ANEXO 6: ADIANTAMENTO** **Disponível a partir da versão 3.16.4** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor. * Pesquise um fornecedor e clique no botão editar(![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se); ![](/files/VCz54gWEQMLKgcQCpe3l) * Acesse a aba Abatimentos. * Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387). * Selecione os adiantamentos para realizar o abatimento na conta a pagar do fornecedor. * Salve e realize a baixa clicando em baixar(![](/files/5YKZYYfZMkoMxBpcpGBA). --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-contabilidade-parametrizacao/manual-do-sistema-vr-master-financeiro-contas-pagar-fornecedor.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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